按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）天水市食品药品监督管理局主要职责：

1．贯彻执行药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮业、食堂等消费环节（以下简称消费环节）食品安全监督管理的法律法规，拟订相关的地方规范性文件和工作规划并监督实施。

2．负责消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理。

3．开展消费环节食品安全状况调查和监测工作，报送消费环节食品安全监管信息。

4．负责保健食品、化妆品卫生许可和监督管理，报送保健食品、化妆品质量安全信息。

5．负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，贯彻执行药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范并监督实施，报送药品、医疗器械质量安全信息。

6．依法核发药品零售企业许可证，负责第一类医疗器械产品注册审批；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

7．贯彻实施中药品种保护制度。

8．依法监督管理麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品等特殊药品。

9．组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械研制、生产、流通、使用环节违法行为。

10．指导各县区药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮消费环节食品安全方面的监督管理工作。

11．承办市委、市政府和省局交办的其他事项。

（二）天水市食品稽查局主要职责：负责查处全市食品重大案件和跨区域、跨县区案件，指导各县区食品生产、流通及餐饮服务监管工作。

（三）天水市药品稽查局主要职责：负责查处全市药品、医疗器械、化妆品重大案件和跨区域、跨县区案件，指导各县区药品、医疗器械、化妆品生产流通监管工作。

（四）天水市食品检验检测中心主要职责：负责秦州区食品检验检测及其他县区食品样品的抽检、复检工作。

（五）天水市药品检验检测中心主要职责：负责秦州区药品、化妆品、医疗器械检验检测及其他县区药品、化妆品、医疗器械样品的抽检、复检工作。

二、机构设置

（一）机关内设科室

天水市食品药品监督管理局机关内设办公室、法规监督科、综合协调与应急管理科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务食品监管科、药品化妆品生产监管科、药品化妆品流通监管科、医疗器械监管科、行政审批改革科、宣传教育科、盐业质量监管科等12个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市食品药品监督管理局下属2个参照公务员法管理事业单位，包括市食品稽查局、市药品稽查局。

（三）其他事业单位

天水市食品药品监督管理局下属2个非参照公务员法管理事业单位，为公益一类单位2个，包括市食品检验检测中心、市药品检验检测中心。

（四）、人员构成情况

天水市食品药品监督管理局及直属单位行政编制48名，工勤编制3名，实有行政47人，机关工勤3人；事业编制55名，实有86人；遗属1人。

三、部门预算安排情况

2019年收入合计2,234.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2,104.15万元，上年结转130.34万元。预算支出2,104.15万元。比2018年预算增加558.41万元，增长36.12%，增长的主要原因是①盐业体制改革划入人员，工资等基本支出增加；②盐业体制改革，专项业务经费等项目支出增加。 

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,667.85万元，其中人员经费1,385.42万元，公用经费282.43万元。比2018年预算增加502.34万元，增长43.10%，主要原因是①盐业体制改革划入人员工资等增加；②在职人员工资增涨等。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出436.30万元，其中：一般公共预算拨款436.30万元，上年结转130.34万元。比2018年预算增加56.07万元，增长14.75%，增长的主要原因是①盐业体制改革，盐务监管专项业务经费等项目支出增加。 ②食品安全检验项目经费增加。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出436.30万元，其中：食品安全检验经费项目支出300万元，市食品安全委员会专项经费项目支出20万元，专项业务费40万元，关联二级单位项目4项，项目支出共计76.3万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共预算支出2104.15万元。2019年度财政拨款安排2104.15万元，较2018年预算1545.74万元增加558.41万元，增长36.12%，增长的主要原因是①盐业体制改革划入人员，工资等基本支出增加；②盐业体制改革，盐务监管专项业务经费等各项项目支出增加。

社会保障和就业支出268.38万元。较2018年的预算134.66万元增加133.72万元，增长99.30%。原因是①盐业体制改革划入人员增加；②退休人员增加。

医疗保障支出70.54万元。较2018年的预算56.87万元增加13.67万元，增长24.04%。原因是人员盐业体制改革划入人员增加。

住房保障支出105.81万元。较2018年的预算81.54万元增加24.27万元，增长29.76%。原因是人员盐业体制改革划入人员增加。

（四）非税收入

2019年本部门计划征收80万元，本部门共有2个单位涉及非税收入，计划执收80万元。其中：市食品稽查局和市药品稽查局执行的食品药品监督罚没收入计划执收80万元。

(五)政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算安排0万元。主要是市食品药品监督管理局系统无政府性基金预算，2019年市食品药品监督管理局系统无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

天水市食品药品监督管理局系统2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级和市食品稽查局、市药品稽查局、市食品检验检测中心、市药品检验检测中心等四个二级单位。共6.86万元，资金来源全部为一般公共预算。 

（一）因公出国（境）费用0万元，2018年预算数0万元，与上年基数持平，增长率为0%，原因系未安排因公出国（境）人员及费用。

（二）公务接待费0.86万元，比2018年预算减少0.14万元，下降率14%，下降的主要原因是2019年公务接待批次减少、人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），比2018年

无变化。原因系2018年公务用车购置费无预算，车辆购置费未增加。

公务用车运行维护费6万元。比2018年无变化。要原因：市食品稽查局、药品稽查局参加公车改革后食品、药品专业抽检车辆单位保留，事业单位天水市药品检验检测中心公车保有量1辆。未增加公务用车保有量。

（四）培训费16.94万元，比2018年预算减少4.56万元，下降率21.21%，下降的主要原因是2019年业务、执法等培训减少。

（五）会议费2.9万元，比2018年预算减少6.7万元，下降率69.79%，下降的主要原因是2019年业务专题等会议减少。

（六）机关运行费195.45万元，比2018年预算增加45.97万元，增长率30.75%，增加的主要原因是盐业体制改革划入人员增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市食品药品监督管理局系统2019年政府采购预算总额1,313.97万元，其中：政府采购货物预算682.97万元、政府采购服务预算621万元、政府采购工程预算10万元。

天水市食品药品监督管理局机关本级2019年政府采购预算总额656.98万元，其中：政府采购货物预算65.98万元、政府采购服务预算581万元、政府采购工程预算10万元；天水市食品稽查局2019年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算29.50万元、政府采购服务预算10.50万元、政府采购工程预算0万元；天水市药品稽查局2019年政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算27.90万元、政府采购服务预算12.10万元、政府采购工程预算0万元；天水市食品检验检测中心2019年政府采购预算总额166.08万元，其中：政府采购货物预算155.18万元、政府采购服务预算10.90万元、政府采购工程预算0万元；天水市药品检验检测中心2019年政府采购预算总额410.91万元，其中：政府采购货物预算404.41万元、政府采购服务预算6.50万元、政府采购工程预算0万元。

（二）国有资产占用情况

天水市食品药品监督管理局系统2019年国有资产占用4,318.04万元。其中市局机关本级1,968.62万元，天水市食品稽查局44.17万元，天水市药品稽查局26.46万元，天水市食品检验检测中心1,279.82万元，天水市药品检验检测中心998.97万元。

（三）部门绩效评价进展情况

天水市食品药品监督管理局系统2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，具体为市局机关本级项目，即市食品安全检验经费项目和市食品安全委员会专项经费项目，涉及一般公共预算财政拨款320万元。其中：市财政部门组织自评项目2个，涉及320万元，占部门预算安排总额的73.34%。

下属四个单位无实行绩效目标管理的项目。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：市食品药品监督管理局系统为保障各单位（含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业：指市食品药品监督管理局系统用于退休人员的经费。

9.住房保障支出：指市食品药品监督管理局系统按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

10.住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

11.机关运行经费：市食品药品监督管理局系统为保障各单位（含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出表

3．一般公共预算基本支出表

4．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5．政府性基金预算支出表

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

9．国有资本经营预算支出表

10．一般公共预算机关运行经费

附件：天水市食品药品监督管理局系统2019部门预算公开表.xls