根据《天水市财政局关于做好2018年度部门决算批复和公开工作的通知》（天财办〔2019〕57号）精神，现将天水市药品稽查局2018年度部门决算有关情况说明如下：

一、单位基本概况

（一）主要职能

负责查处全市药品、医疗器械、化妆品重大案件和跨地区、跨县区案件，指导各县区药品、医疗器械、化妆品生产流通监管工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位是正县级全额拨款参公事业单位。内设综合科、药品化妆品稽查科和医疗器械稽查科3个科室。执行事业单位会计制度。

二、天水市药品稽查局2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2018年度，收入总计为当年收入为174.03万元，其中：

1.财政拨款收入156.45万元，均为财政资金，占收入总计的89.90%。较2017年度决算数减少7.74万元，下降4.71%，主要原因是：财政拨款减少。

2.上级补助收入0万元。2018年无上级补助收入。

3.事业收入0万元，2018年无此项收入。

4.其他收入0万元。2018年无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，2018年无此项收入。

6.上年结转和结余17.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市药品稽查局支出为174.03万元。其中：

基本支出146.45万元，较2017年度决算数增加13.77万元，增长10.38%，主要是人员增加及工资调标等原因。

项目支出27.58万元，较2017年度决算数增加3.38万元，增长13.98%，主要原因是1.执法力度加大导致相关费用增加；2.以前年度项目实施完毕。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水市药品稽查局财政拨款收入总计156.45万元，较2017年度决算数减少7.74万元，下降4.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入156.45万元，与上年相比减少7.74万元，下降4.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。原因：财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市药品稽查局一般公共预算财政拨款支出总计156.45万元，与上年相比减少7.74万元，下降4.71%；完成年初预算131.30%，决算数大于预算数的主要原因：一.2018年工作人员工资增长，导致人员经费增加；二.进一步加大了药械市场稽查力度，导致相关费用增加。其中：

医疗卫生与计划生育支出173.71万元，与上年相比增加16.92万元，增长9.74%；完成年初预算127.34%，决算数大于预算数的主要原因：一.2018年工作人员工资增长，导致人员经费增加；二.进一步加大了药械市场稽查力度，导致相关费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

天水市药品稽查局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.45万元，其中：

1.人员经费122.71万元，主要包括：

工资福利支出96.70万元，主要包括职工基本工资、津补贴等。

对个人和家庭的补助支出26.01万元，主要包括奖励金等。

2.日常公用经费23.74万元。主要包括：

商品和服务支出23.74万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：未发生相关业务。与上年同期相比持平。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比无增长（下降）。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无增加（减少）。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比无增长（下降）

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0万元，较上年相比无增长（下降）。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出23.74万元，比 2017年20.73万元增加3.01万元，增长14.52%。主要原因是：因执法力度的加大，差旅费、劳务费等相关费用有一定程度的增加。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，天水市药品稽查局资产总额为26.46万元。其中：无公务车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

九、天水市药品稽查局预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位涉及资金10万元，此项目为专项执法办案经费。此项资金将用于执法办案的办公费、差旅费、印刷费等方面，弥补专项工作经费、保障人民药品健康安全。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、天水市药品稽查局2018年部门决算表
 （一）收入支出决算总表（公开01表）
  （二）收入决算表（公开02表）
   （三）支出决算表（公开03表）
  （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
  （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 
   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 
   （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表无数据）

天水市药品稽查局2018年决算公开.xls