根据《天水市财政局关于做好2018年度部门决算批复和公开工作的通知》（天财办〔2019〕57号）精神，现将天水市食品检验检测中心2018年度部门决算有关情况说明如下：

一、单位基本概况

（一）主要职能

负责秦州区食品检验检测及其他县区食品样品的抽检、复检工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我单位是正县级全额拨款事业单位，编制17名,内设机构有综合科、检验科和仪器分析科。截止2018年底我单位在职人员19名，退休人员5名。

二、天水市食品检验检测中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2018年度，收入总计为238.36万元，其中：

1.财政拨款收入238.36万元，为我中心当年从市财政取得的资金。较2017年度决算数减少22.79万元，下降8.73%，主要原因是其他收减少等原因。

2.上级补助收入0万元。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动中未取得收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少22.79万元，下降8.73%，主要是2018年未取得其他收入的原因。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余24.94万元，2018年度支出因客观条件变化未执行完、结转到当年按有关规定继续使用的资金，为非财政拨款结转。

天水市食品检验检测中心2018年度本年收入结构图

（二）支出决算情况。

2018年度，天水市食品检验检测中心支出为238.36万元。其中：

基本支出203.36万元，较2017年度决算数减少6.04万元，增长-2.88%，主要原因主要是退休人员工资年中由人社局发放,退休人员经费减少。

项目支出35万元，较2018年度决算数减少4.12万元，下降10.52%，主要安排项目已在2017年完成。

天水市食品检验检测中心2018年度本年支出结构图

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水市食品检验检测中心财政拨款收入总计238.36万元，与上年相比增加2.05万元，增长0.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入238.36万元，与上年相比增加2.05万元，增长0.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市食品检验检测中心一般公共预算财政拨款支出总计238.36万元，与上年相比减少10.16万元，下降4.09%；完成年初预算137.26%，决算数大于预算数的主要原因：主要是年中追加在职人员经费。其中：

1.社会保障和就业支出11.80万元，主要用于事业单位退休等方面的支出，完成年初预算43.29%，决算数小于预算数的主要原因2018年5月后退休人员的养老金发放渠道改为由人社部门发放。

2.其他食品和药品监督管理事务支出25万元，主要用于食品检验等方面的支出，完成年初预算100%。

3.事业运行支出200.82万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出、食品检验工作等方面支出，完成年初预算115.85%，决算数大于预算数的主要原因主要是年中追加在职人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

天水市食品检验检测中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出203.36万元，其中：

1.人员经费188.63万元，较上年减少6.17万元,主要包括：基本工资75.48万元、津贴补贴47.75万元、奖金6.57万元、绩效工资12.82万元、退休费11.58万元、抚恤金0.38万元、奖励金34.04万元。

天水市食品检验检测中心2018年度本年基本支出结构图

2.日常公用经费14.73万元，主要包括：办公费4.43万元、手续费0.02万元、电费0.83万元、邮电费0.03万元、差旅费5.83万元、维修(护)费0.67万元、培训费2.79万元、公务接待费0.14万元。

天水市食品检验检测中心2018年度日常公用经费支出结构图

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0.2万元，决算0.14万元，完成年初预算70%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待人次减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本年无因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本单位没有购置公务车辆。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本单位没有公务车辆。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，变动原因为：实验室设备安装接待公务人员人次有所增加。

其中国内公务接待共8批次，接待人次25人，较上年增加16.67%，增加0.02万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。

六、事业运行经费支出情况

本单位2018年度事业运行经费支出14.73万元，比 2017年增加0.13万元，减少5.38%。原因主要是年初预算略有增加。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
此项目为业务专项工作经费,承担市级下达食品抽检的专项检验费,保障食品安全。

按照省食品药品监督管理局和天水市食品药品监督管理局年度食品抽检计划，按季度组织完成本单位承担的检验任务，即抽样和检验工作，按季度对检验结果进行分析，将检验结果及分析报告上报下达计划的行政部门。

十、相关专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入 指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出 指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 指用于机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、事业支出 指为保障事业单位在职人员、退休人员工资，及单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 12、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 13、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品和医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台、发射台的电力、材料等方面的支出。

十一、天水市食品检验检测中心2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

 (七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

天水市食品检验检测中心2018年部门决算表.xls