目      录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

本中心负责秦州区药品、化妆品、医疗器械检验检测及其他县区药品、化妆品、医疗器械样品的抽检、复检工作。

二、机构设置

天水市药品检验检测中心前身为天水市药品检验所，始建于1976年5月17日，是具有独立法人地位的事业单位，是天水市药品质量检验的法定技术机构，县级建制。

根据《天水市机构编制委员会关于成立天水市食品药品稽查局等机构编制事项的通知》（天机编发[2013]16号）文件于2013年9月26日撤销天水市药品检验所，人员划入天水市食品检验检测中心和天水市药品检验检测中心(文件照片附)。为正县级全额拨款事业单位，核定编制14人，隶属天水市食品药品监督管理局。2018年机构改革后，隶属天水市市场监督管理局。

根据《天水市委机构编制委员会办公室关于调整市市场监管综合行政执法队等单位编制的通知》（天机编办通字[2020]21号）文件于2020年1月20日从甘肃省产品质量监督检验东部分中心给市药品检验检测中心划转2名全额拨款事业编制。调整后，市药品检验检测中心编制为16名。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计340.96万元。收、支较上年决算数减少19.05万元,减少5.29%,主要原因是省拨资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计314.83万元，较上年增加33.48万元，增加11.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入294..11万元，占93.42%；其他收入20.72万元，占6.58%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计320.88万元，较上年减少12.99万元，减少3.90%，其中：基本支出320.88万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计294.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.11万元，基本持平，变化原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出294.11万元，较上年决算数增加0.11万元，基本持平，主要原因是人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为199.5万元，支出决算为270.6万元，完成年初预算的135.64%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移资金转入，支付增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.33万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的66.70%,决算数小于预算数的主要原因：本年退休1人。

3．卫生健康支出年初预算数为10.86万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的98.43%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

4．住房保障支出年初预算数为14.69万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的94.40%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

5．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出294.11万元。其中：人员经费226.76万元，较上年决算数增加50.73万元，增长28.82%，主要原因是正常的工资晋升，社保、医保、住房公积金缴费和增加的“科学发展奖”奖励金。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金等。公用经费67.35万元，较上年决算数减少50.62万元，下降42.91%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.20万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的27.27%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车运行维护费年初预算2万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的23.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出，提倡统筹管理，尽量拼车坐满，近程绿色出行。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年度无购置公务用车。

3.公务接待费年初预算数为0.2万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门无因公出国；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次14人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出22.78万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、取暖费、维修维护费、“三公经费”经费、等。机关运行经费较上年决算数减少1.5万元，下降7%，主要原因是厉行节约进一步控制办公费、劳务费、差旅费等支出。

其中：本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增加100%，主要原因培训增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有公务车辆1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金10万元；从评价情况来看，部门管理指标中资金到位及时、执行符合规定、管理制度健全；履职效果指标完成率较好；能力建设指标中组织建设规范、人力资源、档案管理完备、信息化建设完备；服务对象满意度指标达到预期。

（二）绩效自评结果

市级预算检验检测经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了年度监管检查任务，保障了药品生产、经营规范；基本完成药品检验检测、不良反应监测等任务；基本完成监管人员专业技能培训，提高了药品监管科学化水平。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。药品检验共完成省级药品检验463批，市级药品检验68批，包括新冠疫情药品检验15件。下一步改进措施：一是合理计划下年度省市级药品抽验检验品种、批次；二是做好相关经费调剂使用；三是加强绩效目标编制的合理性、准确性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：2020药检决算公开表.xls（点击下载）

附件2：2020年10万市级预算检验检测经费自评报告.docx（点击下载）

附件3：2020年10万市级预算检验检测经费绩效自评表.xlsx（点击下载）

天水市药品检验检测中心

2021年9月10日