一、单位基本概况

（一）主要职能职责

 本中心负责秦州区药品、化妆品、医疗器械检验检测及其他县区药品、化妆品、医疗器械样品的抽检、复检工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市药品检验检测中心前身为天水市药品检验所，始建于1967年5月17日，是具有独立法人地位的事业单位，是天水市药品质量检验的法定技术机构，科级建制。根据《天水市机构编制委员会关于成立天水市食品药品稽查局等机构编制事项的通知》（天机编发【2013】16号）文件，于2013年9月26日撤销天水市药品检验所、人员划入天水市食品检验检测中心和天水市药品检验检测中心,为正县级全额拨款事业单位,核定编制14人，隶属天水市食品药品监督管理局。

二、天水市药品检验检测中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为360万元，较2018年度决算数据减少97.73万元，减少21.35%。其中：

1.财政拨款收入215.35万元，为财政拨款资金，占收入总计的59.72%。较2018年度决算数减少124.56万元，减少36.64%，主要是业务拨款减少原因。

2.其他收入66万元。主要省药品监督管理局下拨检验经费。较2018 年度决算增加61万元，增加1220%，主要是省拨经费增加原因。

3.上年结转和结余78.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算减少34.16万元，减少30.28%。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市药品检验检测中心支出为333.87万元，较2018年度决算数据减少42.84万元，减少11.37%。其中：

基本支出333.87万元，占100%，较2018 年度决算数增加139.4万元，增加71.68%，主要是项目经费减少原因。

项目支出无。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市药品检验检测中心财政拨款收入总计294万元，与上年相比减少123.28万元，下降29.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入215.35万元，与上年相比减少124.56万元，减少36.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市药品检验检测中心一般公共预算财政拨款支出总计294万元，与上年相比减少123.28万元，减少29.54%；完成年初预算136.52%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余结转资金的支出。其中：

1.社会保障和就业支出2.85万元，占0.96%，完成年初预算43 %决算数小于预算数的主要原因是调离一人。

2. 一般公共服务支出291.15万元，占99.03%，完成年初预算144%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余结转资金的支出。

3.年末财政拨款结转和结余无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出294万元，

1.人员经费176.03万元，较上年减少4.31万元，主要对个人和家庭的补助减少原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金。

2.日常公用经费117.97万元，较上年增加50.78万元，增长25.77%。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算2万元，决算2万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致的原因：公务开支正常。与上年同期相比增加0.29,增加16.96%；增加的主要原因：公务用车增加。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，

2019年我单位公务用车运行维护费费2万元，较上年增加0.49万元，增加32.45%，变动原因为：公务用车增加。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.19万元，减少100%，变动原因为：机构改革无接待。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出67.19万元，比 2018年增加13.06万元，增长24.12%，变动原因为：运行费用增加。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额50.78万元，其中：政府采购货物支出50.78万元。授予中小企业合同金额50.78万元，其中：授予小微企业合同金额50.78万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

我单位2019年度无预算绩效项目。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件下载：2019药检决算公开表.xls