按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市药品检测检测中心承担市级和秦州区药品、药包材、医疗器械、化妆品检验检测及评价性抽验和其他县区委托检验任务，全市药品、医疗器械不良事件和药物滥用的检测报告和预警防控；承担部分药品标准的拟定、修订和药品新品种、医院制剂等有关质量技术复核和检验，开展检验方法、质量标准等有关的科研工作；负责全市药品检验检测机构的业务指导和人员技术培训；以及全市药品、医疗器械、化妆品检验数据信息的收集、汇总、分析、上报等工作。

二、机构设置

天水市药品检验检测中心内设综合科、检验科、药械不良反应监测科，人员编制16人，在编人员16人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2021年收入预算225.79万元（包含上年结转结余20.08万），比2020年233.26万减少7.47万元，减少3.2%。其中：一般公共预算拨款205.71万元,比2020年233.26万元减少27.55万元，减少的原因是人员减少;无结转结余资金。

（二）全年支出

2021年支出预算225.79万元，比2020年预算减少7.47万元，减少3.2%，减少的原因是人员减少;无结转结余资金。

1、基本支出

2021年基本支出195.71万元，其中人员经费170.56万元，公用经费25.15万元。比2020年预算223.26万元减少27.55万元，减少12.4%，减少的主要原因是（1）人员增减变动造成经费变化；（2）社会保障缴费录入口径变化。

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出10万元，比2020年预算持平。

（2）项目分类分级情况

2021年项目支出10万元，其中：药品检验检测工作经费10万。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务180.49万元，较2020年175.75万元增加4.74万元，增长2.7%，增加的主要原因是人员职级和人员增减变动造成经费变化。

2、社会保障和就业支出22.06万元，较2020年22.9万元减少0.84万元，减少3.7%，减少的主要原因是人员增减变动造成经费变化。

3、卫生健康支出9.9万元，较2020年10.86万元减少0.96万元,减少8.9%，减少的主要原因是人员增减变动。

4、住房保障支出13.25万元，较2020年14.69万元减少1.44万元,减少9.8%，减少的主要原因是人员增减变动。

（四）非税收入

2021年本部门未涉及非税业务。

 (五)政府性基金预算支出

2021年本部门未涉及政府性基金业务。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算2.2万元， 与2020年相比无增减情况。

其中：

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是本年度未涉及因公出国（境）业务。

2.公务接待费0.2万元，比2020年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2020年预算保持一致。

（二）培训费

培训费1.13万元，比2020年预算增增加1万，增加主要原因是本单位预将增加业务培训，提高工作业务水平。

（三）会议费

会议费0.1万元，比2020年预算增加0.1万元，增加的主要原因是本单位预增加会议费用于会议工作需要。

（四）机关运行费

机关运行费27.94万元，比2020年预算增加1.38万元，增加的主要原因是办公费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算134万元，其中：政府采购货物预算126.5万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

（二）国有资产占用情况

  本单位固定资产原值975万元。

（三）部门整体绩效目标情况和项目绩效目标情况

2021年天水市药品检验检测中心预算实行绩效目标的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款10万元。其中1个绩效项目为：药品检验检测中心工作经费。

药品检验检测中心工作经费，为专项业务费项目，预算金额为10万元。本中心负责天水市及秦州区药品、化妆品、医疗器械检验检测及其他县区药品、化妆品、医疗器械样品的抽检、复检工作。该项经费主要用于上述主要工作职能所涉及的业务工作范围，合理利用有限的工作经费，制定详细的资金管理制度，灵活运用于工作绩效中去。通过合理规划利用该项工作经费，促使药品检验检测工作顺利完成，切实服务于全市的药品监督检验、检验检测，更好的服务于广大人民群众。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市药品检验检测中心2021年部门预算公开表格.xls

2021年市药品检验检测中心检测工作经费绩效申报表.xls

2021年市药检中心整体支出绩效目标.xlsx