按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》有关规定和要求，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省产品质量监督检验东部分中心(以下简称“中心”)主要职能为承担本辖区内生产和流通领域的质量监督检验、仲裁检验、监督抽查检验、企业和消费者自愿委托的委托检验工作。

二、机构设置

中心为甘肃省市场监督管理局依法设置、隶属天水市市场监督管理局、具有独立法人资格的财政全额拨款正科级事业单位，实有在职人员19人，退休人员22人，遗属人员1人。中心下设：办公室、监督室、轻工机电室、食品化工室、建材室。

2018年中心按照市委市政府的决定，完成了甘肃省塑料包装产品质量监督检验中心（天水）筹建工作, 2018年11月正式加挂甘肃省塑料包装产品质量监督检验中心（天水）牌子。

根据市委市政府关于机构改革的决定，2019年10月原天水市纤维检验所撤销、并入中心。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2021年收入预算281.49万元，比2020年282.17万元减少0.68万元，减少0.24%。其中：一般公共预算拨款274.47万元,比2020年282.17万元减少7.7万元，减少2.73%，减少的主要原因是1.人员职务职级和人员增减变动造成经费变化；2.核算口径增减变化；3.上年非财政补助结转7.02万元。

（二）全年支出

2021年支出预算281.49万元，比2020年282.17万元减少0.68万元，减少0.24%。

1、基本支出

2021年基本支出预算231.49万元，比2020年基本支出预算232.17万元减少0.68万元，减少0.29%，减少的主要原因是（1）人员职务职级和人员增减变动造成经费变化；（2）核算口径增减变化。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出预算50.00万元，比2020年项目支出预算50.00万元，无增减变化。

（2）项目分类分级情况

2021年项目支出预算50.00万元，为煤炭产品质量监督抽查专项，属于市级、经常性、其他运转类项目。

（三）政府支出功能分类指标（财政拨款）

1.一般公共服务支出213.97万元,较2020年212.27万元增加1.7万元，增长0.8%，增加的主要原因是人员职务职级和人员增减变动造成经费变化。

2.社会保障和就业支出33.36万元，较2020年43.44万元减少10.08万元,减少23.20%，减少的主要原因是人员职务职级和人员增减变动造成经费变化，以及核算口径增减变化。

3.卫生健康支出12.64万元，较2020年12.49万元增加0.15万元,增加1.2%，增加的主要原因是人员职务职级和人员增减变动造成经费变化。

4.住房保障支出14.50万元，较2020年14.44万元增加0.06万元,增加0.41%，增加的主要原因是人员职务职级和人员增减变动造成经费变化。

（四）非税收入

2021年非税收入预算安排0万元，原因是2021年无非税收入预算。

(五)政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元，原因是2021年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算支出

2021年国有资本经营预算安排0万元，原因是2021年无国有资本经营预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算2.60万元，比2020年2.60万元，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算增减0万元，无增长/下降的主要原因是没有因公出国（境）预算费用。

2.公务接待费0.60万元，比2020年预算0.60万元，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2020年预算2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），无增减变化。

（二）培训费

2021年培训费1.18万元，比2020年1.17万元预算增加0.01万元，增长0.85%，增加的主要原因是人员职务职级和人员增减变动造成经费变化。

（三）会议费

2021年会议费0万元，原因是2021年无会议费预算。

（四）机关运行费

机关运行费45.04万元，比2020年预算45.09万元减少0.05万元，减少的主要原因是：严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制一般性支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算总额50.81万元，其中：政府采购货物预算5.14万元、政府采购服务预算45.67万元、政府采购工程预算0万元。

（二）国有资产占用情况

2020年底固定资产原值合计1281.15万元.

（三）部门绩效评价公开及进展情况

1.总体情况

2021年预算实行绩效目标管理分2部分,涉及一般公共预算财政拨款274.47万元，占预算安排总额的100%。

2021年部门（单位）整体支出绩效目标、2021年（煤炭）产品质量监督抽查专项项目支出绩效目标。

2.绩效总目标

目标1：保障中心2021年人员和公用等各项必要支出，确保中心正常运转。

目标2：根据《中华人民共和国产品质量法》、《天水市人民政府办公室关于印发2021年天水市产品质量监督抽查工作方案的通知》，准确、及时完成主管部门下达的产品质量监督抽查和检验检测任务，不断提升产品质量监督抽查和检验检测能力，为我市“质量强市”助力，为主管部门加强辖区内产品质量监管提供技术数据保障。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出.

附件：附1：省质检东部分中心2021年部门预算公开表.xlsx

附2：省质检东部分中心2021年整体支出绩效目标.xlsx

附3：省质检东部分中心2021年产品质量监督抽查专项绩效目标.xlsx