一、单位基本概况

（一）主要职能职责

天水市特种设备检验所主要职能为授权检验检测全市辖区内两区五县的特种设备。主要职责为承担全市锅炉、压力容器、压力管道、锅炉水质、安全阀、液化石油气钢瓶、电梯、起重机、厂内机动车辆等特种设备的检验检测工作和特种设备作业人员培训考核工作。

（二）机构设置情况

天水市特种设备检验所是隶属于天水市市场监督管理局的正科级财政全额拨款的事业法人单位，下设办公室和质量安全督察室两个职能部门及锅炉检验室、水质监测室、安全阀校验室、容器管道检验室、机电一室、机电二室、机电三室、机电四室、机电五室9个业务科室。事业编制24人，现有工作人员24人，退休人员10人，遗属人员1人。我所目前已通过国家及省市场监督管理局考核发证的检验人员共计64人（证），其中锅炉检验师4人，压力容器检验师5人，电梯检验师5人，起重机械检验师4人，锅炉检验员7人，压力容器检验员4人，压力管道检验员7人，电梯检验员，起重设备检验员，气瓶检验员5人，厂内机动车辆检验员证2人，水处理检验员2人；无损检测人员共6人，其中X射线探伤II级3人，超声波探伤II级6人，表面探伤II级4人（同时持有磁粉探伤和渗透探伤证），检验工作全部实行持证上岗。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为480.33万元，较2019年度决算数据减少112.77万元，下降19.01%。其中：

1.财政拨款收入480.33万元，为财政补助资金，占收入总计的100%。较2019 年度决算数减少112.77万元，下降19.01%，主要是厉行节约，合理压减运行经费。

2.上级补助收入0.00万元。较2019年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

3.事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。          

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2019年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或减少）0.00%。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2019年度决算增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市特种设备检验所支出为480.33万元，较2019年度决算数据减少112.77万元，下降19.01%。其中：

基本支出480.33万元，占100%，较2019年度决算数减少112.77万元，下降19.01%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，节约开支。

项目支出0.00万元，占0.00%，较2019年度决算数增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市特种设备检验所财政拨款收入总计480.33万元，与上年相比减少112.77万元，下降19.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入480.33万元，与上年相比减少112.77万元，下降19.01%，主要原因是厉行节约，合理压减运行经费；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；国有资本经营财政拨款0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水市特种设备检验所一般公共预算财政拨款支出总计480.33万元，与上年相比减少112.77万元，下降19.01%；完成年初预算75.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压减运行经费。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为562.57万元，支出决算为410.42万元，完成年初预算的72.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压减运行经费，主要用于人员工资、租赁费、专用设备购置及培训费等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为45.22万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的73.26%，主要用于人员养老保险，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3.卫生健康支出年初预算数为14.00万元,支出决算数为15.04万元，完成年初预算的107.43%，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3.住房保障支出年初预算数为18.41万元，支出决算数为21.73万元，完成年初预算的118.03%，主要用于住房公积金及购房补助，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

天水市特种设备检验所2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出480.33万元，其中： 

1.人员经费329.06万元，较上年增加80.58万元，增长32.43%，主要是新增一人及人员增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费151.27万元，较上年减少193.36万元，下降56.11%，主要是厉行节约，合理压减运行经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”年初预算数为2.04万元，支出决算数为1.54万元，完成年初预算的75.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压减运行经费。与上年同期相比减少6.98万元,下降81.92%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆，公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2020年我单位公务用车运行费1.54万元，较上年减少6.98万元，下降81.92%，主要原因是厉行节约，合理压减运行经费。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0.00%，增加(减少)0.00万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0.00%，增加（减少）0.00万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出151.27万元，比2019年减少46.22万元，下降23.40%，主要原因是厉行节约，合理压减运行经费。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评，涉及资金480.33万元，占一般公共预算支出总额的100%，无项目支出。

根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效自评得分为98分，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

十二、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：天水市特种设备检验所2020年整体支出绩效自评表.xlsx

 附件：天水市特种设备检验所2020年度市级预算执行情况自评报告.docx

 附件：天水市特种设备检验所2020年度决算公开表.xls