目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

⑴ 建立本市最高计量标准和社会公用计量标准。

⑵ 受委托对本市各行业在用的计量标准进行考核。

⑶ 执行计量器具的强制检定和其它检定测试任

⑷ 受委托承担本市辖区内计量仲裁检定。

⑸ 保证国家计量单位的统一和量值传递的准确可靠。

二、机构设置

甘肃省天水市计量测试检定所（以下简称“市计量所”）内设流量室、医疗室、民用四表室、压力表室、衡器室、长度室6个检测室和办公室、仪器收发室。目前建立社会公用计量标准33项，可开展长度、热学、力学、电磁学、无线电学、声学、光学、电离辐射、时间频率和物理化学共10大类81种计量器具的检定与校准工作；建立商品量/商品包装计量检验项目4项，可开展商品标注及净含量检验检测工作。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件1）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，市计量所收入总计498.70万元，支出总计498.70万元。

二、收入决算情况说明

2020年度，市计量所收入总计为498.70万元，较2019年度决算数428.83万元增加69.87万元，增长了16.29%。其中：

1.财政拨款收入388.16万元，为市财政拨付的一般公共预算财政补助资金，占总收入的77.83%。较2019年度决算数428.25万元减少40.09万元，减少了9.36%，主要原因是2019年我所追加采购预算，用于采购检测车辆，所以导致2019年度支出额度较高。

2.上级补助收入0万元，较2019年度决算数0万元增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数0万元增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入10.17万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要包含公益性岗位补助收入8.70万元、省局拨款定量包装经费0.93万元、工会会员会费收入0.54万元，占总收入的2.04%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2019年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

6.上年结转和结余100.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

三、支出决算情况说明

2020年度，市计量所支出总计为498.70万元，较2019年度决算数355.52万元增加143.18万元，增加40.27%。其中：

基本支出498.70万元，占总支出的100%，较2019年度决算数355.52万元增加143.18万元，增加40.27%，主要原因是2020年度年初结转结余100.36万元，较2019年度年初结转结余27.35万元有大幅增长；2020年社会保障和就业支出33.50万元、卫生健康支出13.44万元、住房保障支出15.45万元，比2019年度均有大幅度增长。

项目支出0万元，占总支出的0%，较2019年度决算数0万元增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，市计量所财政拨款收入总计388.16万元，财政拨款支出总计488.53万元，财政拨款年初结转和结余100.36万元，财政拨款年末结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，市计量所一般公共预算财政拨款支出总计488.53万元，与上年数355.52万元相比增加133.01万元，增长37.41%；完成年初预算338.59万元的144.28%，决算数大于预算数的主要原因：一是2020年实验室设备购置支出100.36万元年初未纳入预算；二是2020年省转商品过度包装3万元年初未纳入预算。其中：

1.一般公共服务支出426.13万元，占87.23%，主要用于保障市计量所正常运行的人员经费和日常公用经费，以及计量专项工作经费，完成年初预算数365.57万元的116.57%，决算数大于预算数的主要原因一是2020年计量设备购置、实验室维修升级改造支出100.36万元年初未纳入预算；二是2020年省转商品过度包装3万元年初未纳入预算。

2.社会保障和就业支出33.50万元，占6.86%，主要用于市计量所在职人员基本养老保险缴费支出，退休人员取暖费、福利费、公用经费支出以及取暖费支出，完成年初预算数44.43万元的75.40%，决算数小于预算数的主要原因是调整了职业年金缴费支出和工伤保险缴费支出预算。

3、卫生健康支出13.44万元，占2.75%，主要用于市计量所在职人员基本医疗保险（含生育保险）和补充医疗保险缴费支出，以及市计量所退休人员补充医疗保险缴费支出，完成年初预算数13.19万元的101.9%，决算数大于预算数，主要原因是新增一名退休人员。

4、住房保障支出15.45万元，占3.16%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算数15.76万元的98.03%，决算数略微小于预算数，十月份单位有职工办理退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度，市计量所一般公共预算财政拨款基本支出488.53万元，其中：市场监督管理事务支出426.13万元，行政事业单位养老支出33.23万元，财政对其他社会保险基金的补助支出0.27万元，行政事业单位医疗支出13.44万元，住房改革支出15.45万元。

1.人员经费270.86万元，较上年数198.28万元增加72.58万元，主要是2020年社会保障、就业支出和住房保障支出较上年大幅增长，又新增卫生健康支出13.44万元。

人员经费用途主要包括：基本工资77.25万元、津贴补贴48.70万元、奖金6.20万元、绩效工资13.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.48万元、职业年金缴费0.87万元、职工基本医疗保险缴费8.72万元、公务员医疗补助缴费4.72万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金15.45万元、退休费9.88万元、奖励金62.75万元。

2.日常公用经费217.66万元，较上年数156.66增加61万元。公用经费用途主要包括：办公费11.22万元、印刷费1.58万元、水费0.70万元、电费1.55万元、邮电费1.54万元、取暖费3.81万元、物业管理费2.85万元、差旅费22.52万元、维修（护）费20.09万元、租赁费4.32万元、培训费0.33万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0.70万元、劳务费23.27万元、委托业务费4.70万元、工会经费1.70万元、福利费3.20万元、公务用车运行维护费1.91万元、专用设备购置101.98万元、办公设备购置7.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年市计量所“三公经费”年初预算数2.8万元，决算2.22万元，完成预算的79.28%。其中：公车运行维护费年初预算2.00万元（编制公务车3辆，实有公务车3辆），实际使用1.91万元；公务接待费年初预算0.8万元，实际使用0.31万元。

与上年同期数43.92万元相比减少41.70万元,减少94.94%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年市计量所因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年市计量所公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，公务用车购置费0万元，较上年减少41.68万元，下降100%，2020年车均购置费0元。

2020年市计量所公务用车运行费1.91万元，较上年数2万元减少0.09万元，减少4.5%。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.31万元，较上年数0.24万元增加0.30万元，增加29.16%，变动原因为：2020年接待省局考核市计量所法定计量检定机构和计量标准。

其中国内公务接待共4批次，接待人次12人，较上年增加（减少）33.33%，增加0.30万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。2020年在职人员人均接待费0.026万元。

八、机关运行经费支出情况说明

市计量所2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：市计量所既非行政单位，也非参照公务员法管理的事业单位，本条不适用。

九、政府采购支出情况说明

市计量所2020年度政府采购支出总额109.86万元，其中：政府采购货物支出109.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.86万元。授予中小企业合同金额109.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的17.27%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，市计量所共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度市计量所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度市计量所没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，市计量所组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，从评价情况来看，1个项目结果为“优”。

2、绩效自评结果

（1）绩效目标自评表（详见附件2）

（2）绩效自评报告（详见附件2）

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度决算公开.xls

绩效自评附件(计量).xlsx