按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》有关规定和要求，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责建立、健全天水市最高社会公用计量标准，依法对本辖区计量器具进行强制检定、校准及仲裁检定，保证国家量值传递准确可靠。

二、机构设置

天水市计量测试检定所属正科级财政全额拨款事业单位，隶属于天水市市场监督管理局。

人员情况：天水市计量测试检定所编制人数21人，截止2021年12月有在编人数19人，退休人员21人。2021年11月新增退休人员1人。聘用人员8人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2022年收入预算323.27万元，比2021年329.78万元减少6.51万元，减少1.97%。其中：一般公共预算拨款323.27万元,比2021年329.78万元减少6.51万元，减少1.97%，减少的主要原因是：1.人员职务职级和增减变动造成经费变化；2.人员退休；3.因使用预算管理2.0系统填报，录入口径变化。

（二）全年支出

2022年支出预算323.27万元，比2021年329.78万减少6.51万元，减少1.97%。

1、基本支出

2022年基本支出233.27万元，比2021年基本支出预算239.78万元减少6.51万元，减少2.71%，减少的主要原因是：1.人员增减变动造成经费变化；2.因使用预算管理2.0系统填报，录入口径发生变化。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出90.00万元，比2021年项目支出预算90.00万元，无增减变化。

（2）项目分类分级情况

2022年项目支出90.00万元，为计量工作经费，属于市级、经常性、其他运转类项目。

（三）政府支出功能分类指标（财政拨款）

1.一般公共服务支出260.81万元,较2021年266.86万元减少6.05万元，减少2.27%，减少的主要原因是人员职务职级和增减变动造成经费变化。

2.社会保障和就业支出33.95万元，较2021年33.56增加0.39万元,增加1.16%，增加的主要原因是人员增减变动。

3.卫生健康支出13.22万元，较2021年13.52万元减少0.30万元,减少2.22%，减少的主要原因是人员增减变动。

4.住房保障支出15.29万元，较2021年15.84万元减少0.55万元,减少3.47%，减少的主要原因是人员增减变动。

（四）非税收入

2022年非税收入预算安排0万元，原因是2022年无非税收入预算。

 (五)政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元，原因是2022年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算支出

2022年国有资本经营预算安排0万元，原因是2022年无国有资本经营预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算4.3万元，比2021年4.8万元，减少0.5。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2021年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是没有因公出国（境）预算费用。

2.公务接待费0.30万元，比2021年预算0.80万元，减少0.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2021年4.0万元预算，无增减变化。

（二）培训费

2022年培训费1.25万元，比2021年2.09万元预算减少0.84万元，减少的主要原因是人员增减变动。

（三）会议费

2022年会议费0万元，原因是2022年无会议费预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额2.84万元，其中：政府采购货物预算2.84万元。

（二）国有资产占用情况

2022年底固定资产原值合计498.02万元.

（三）部门绩效评价公开及进展情况

1.总体情况

2022年预算实行绩效目标管理分3部分,涉及一般公共预算财政拨款323.27万元，占预算安排总额的100%。

2.项目基本信息

2022年人员类项目205.10万元、2022年公用经费项目28.17万元、2022年计量工作经费90.00万元。

4. 项目绩效总目标

目标1：全市计量专项抽查不少于3次。

目标2：积极开展计量惠民免费检定服务。

目标3：扎实开展“计量惠民进市场、进社区”活动，营造公平公正市场环境。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

 

附件：市计量检定测试所2022年预算公开和项目绩效表格.pdf

         天水市计量测试检定所2022预算公开表格.xls