按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市特种设备检验所主要职能为授权检验检测全市辖区内两区五县的特种设备。主要职责为承担全市锅炉、压力容器、压力管道、锅炉水质、安全阀、液化石油气钢瓶、电梯、起重机、厂内机动车辆等特种设备的检验检测工作和特种设备作业人员培训考核工作。

二、机构设置                       

天水市特种设备检验所是隶属于天水市市场监督管理局的正科级财政全额拨款的事业法人单位，下设办公室和质量安全督察室两个职能部门及锅炉检验室、水质监测室、安全阀校验室、容器管道检验室、机电一室、机电二室、机电三室、机电四室、机电五室9个业务科室。事业编制24人，现有工作人员24人，退休人员10人，遗属人员1人。我所目前已通过国家及省市场监督管理局考核发证的检验人员共计56人（证），其中锅炉检验师4人，压力容器检验师5人，电梯检验师5人，起重机械检验师4人，锅炉检验员7人，压力容器检验员4人，压力管道检验员6人，电梯检验员，起重设备检验员，气瓶检验员5人，厂内机动车辆检验员证2人，水处理检验员2人；无损检测人员共6人，其中X射线探伤II级2人，超声波探伤II级2人，表面探伤II级2人（同时持有磁粉探伤和渗透探伤证），检验工作全部实行持证上岗。检验检测工作全部依法实行持证上岗。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2022年收入预算653.93万元，比2021年655.81万元减少1.88万元，下降0.29%。其中：一般公共预算拨款653.93  万元,比2021年655.81万元减少1.88万元，主要原因是厉行节约，从严从紧控制一般性支出。

（二）全年支出

2022年支出预算653.93万元，比2021年预算减少1.88 万元，下降0.29 %，主要原因是厉行节约，从严从紧控制一般性支出。

1、基本支出

2022年基本支出278.93万元，其中人员经费253.57 万元，公用经费25.36万元。人员经费较2021年增加4.21万元，增长1.69%，主要原因是人员调标增资及社保缴费基数调整；公用经费较2021年减少381.09万元，主要原因是因使用预算管理2.0系统填报，录入口径发生变化，非税收入安排的弥补公用经费不足情况导致下降。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出375万元，比2021年预算增加375万元，增长100%，增长的主要原因是因使用预算管理2.0系统填报，录入口径发生变化，非税收入安排的项目经费增加。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出375万元（含上年结转结余0万元）。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出585.53万元，较2021年下降2.99万元，下降0.51%，主要原因是厉行节约，从严从紧控制一般性支出。

2、社会保障和就业支出33.83万元，较2021年增加0.58万元，增长1.71%，主要是社会保险缴费基数调整。

3、卫生健康支出14.95万元，较2021年增加0.24万元，增长1.61%，主要是社会保险缴费基数调整。

4、住房保障支出19.62万元，较2021年增加0.29万元，增长1.48%，主要是社会保险缴费基数调整。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收700万元，主要是特种设备检验检测费。

 (五)政府性基金预算支出

2022年天水市特种设备检验所无政府性基金预算安排的支出。

（六）国有资本经营预算支出

2022年天水市特种设备检验所无国有资本经营预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2.3万元，2021预算2.3万元，无增减。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2021年无变化。

2.公务接待费0.3万元，较2021年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元），较2021年无变化。

（二）培训费

培训费1.65万元，比2021年预算减少0.51万元，下降30.91%，主要是厉行节约，从严控制一般性支出。

（三）会议费

会议费0.00万元，较2021年无变化。

（四）机关运行费

机关运行费139.85万元，较2021减少131.18万元，减少的主要原因是严格执行市委、市政府《关于厉行节约过紧日子加强财政支出管理的通知》要求，从严控制一般性支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市特种设备检验所2022年政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。                               

（二）国有资产占用情况

天水市特种设备检验所固定资产总额1283.27万元。其中：办公用房462.85平米，价值87.54万元；车辆3辆，价值11.03万元；家具用具价值21.79万元；通用、专用设备价值1162.91万元。

（三）部门绩效评价进展情况

1.项目基本信息

2022年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款375万元，项目已全部通过市级财政绩效评价，资金主要投向特种设备检验检测工作经费。

2.项目绩效目标

目标1：保障单位2022年人员和公用等各项必要支出，确保单位整体正常运行，和谐稳定。

目标2：落实特种设备法律法规及安全技术规范要求。

目标3：完善特种设备作业人员考试机构基础设施设备资源条件。

目标4：提升考试质量，筑牢特种设备安全“人防”基础。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：天水市特种设备检验所2022年部门预算项目绩效表.pdf

         天水市特种设备检验所2022年部门预算公开表.xls