按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》有关规定和要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省市场监督管理的法律法规和方针政策，拟订并组织实施有关规划，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和商标品牌战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。负责全市各类企业和从事经营活动的单位以及外商投资企业等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。负责市辖区内的市场监管行政执法工作，加强对全市市场监管和行政执法的统筹指导和综合协调，督办查处重大案件，规范市场监督行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，负责依法查处合同欺诈等违法行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。监督管理广告活动，依法查处虚假违法广告行为。指导市消费者协会开展消费维权工作，加强消费环境建设。

5.负责质量宏观管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6.负责产品质量安全监督管理。负责市级产品质量监督抽查和风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

7.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8.负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，依法开展食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并落实食品安全重要信息直报制度。

9.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；负责和指导食品生产、经营许可工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责和指导食盐质量安全监督管理以及食盐专营行政管理工作。

10.统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

11.统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

12.统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

13.统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。依法监督和规范认证市场。

14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

15.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。承担药品零售和医疗器械经营许可工作。监督实施药品和医疗器械经营质量管理规范、标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施化妆品经营使用卫生标准、产品标准、技术规范和分类管理制度。贯彻落实鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，组织开展药品安全宣传和教育培训工作。

16.负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

17.负责药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品经营使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度。指导县区市场监管部门依法履行药品、医疗器械和化妆品安全监管职责。

18.统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，做好知识产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉外知识产权事宜。负责原产地地理标志管理和保护工作。指导县（区）知识产权保护工作。

19.承担市食品安全委员会、市质量发展领导小组、市标准化工作领导小组日常工作。

20.承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

21.完成市委、市政府和省市场监督管理局以及省药品监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述部门职责，市市场监督管理局及直属单位基本情况如下：

（一）局机关。属正县级全额拨款行政单位，其内设办公室、人事教育科、非公有制经济组织党建科、财务审计科、综合规划与科技信息科（大数据发展中心）、政策法规科、政务服务管理科、质量发展科、登记注册科、信用监督管理科等28个科室和直属机关党委。

（二）直属单位

1.天水市市场监管综合行政执法队。根据中共天水市委机构编制委员会《关于成立天水市市场监管综合行政执法队等4个综合行政执法机构的通知》（天机编发﹝2019﹞4号）和《关于印发〈天水市市场监管综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（天机编通字﹝2019﹞22号）精神，整合市级及秦州区、麦积区有关工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等领域的执法职责，组建天水市市场监管综合行政执法队，隶属于天水市市场监督管理局。其内设综合科、保障科、执法一组、执法二组、执法三组、执法四组等8个科（组）。

2.天水市食品检验检测中心。属正县级全额拨款事业单位，内设综合科、检验科和仪器分析科。

3.天水市药品检验检测中心。属正县级全额拨款事业单位，内设综合科，检验科，不良反应监督科。

4.甘肃省产品质量监督检验东部分中心。属正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、督查室、食品化工室、轻工机电室、建材室。

5.天水市计量测试检定所。属正科级财政全额拨款事业单位，内设医疗卫生、压力表、加油机、衡器等6个检测室和仪器收发室。

6.天水市特种设备检验所。属正科级财政全额拨款事业单位，内设办公室、质量安全督察室、锅炉检验室、水质监测室、安全阀校验室、容器管道检验室、机电室。

三、部门预算公开单位情况

2023年本部门预算公开单位数据包括天水市市场监督管理局局机关本级和6家直属单位。直属单位分别是天水市市场监管综合行政执法队、天水市食品检验检测中心、天水市药品检验检测中心、甘肃省产品质量监督检验东部分中心、天水市计量测试检定所、天水市特种设备检验所。

四、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2023年收入预算7184.18万元，比2022年6350.84万元增加833.34万元，增长13.12%。其中：一般公共预算拨款7184.18万元，比2022年6350.84万元增加833.34 万元，增长13.12%，增加的主要原因是（1）人员和职务职级增减变动造成经费变化；（2）2023年度将过渡期奖励性补贴纳入预算。         

（二）全年支出

2023年支出预算7184.18万元，比2022年6350.84万元增加833.34万元，增长13.12%。

1、基本支出

2023年基本支出6559.18万元，比2022年基本支出预算4665.84万元增加1893.34万元，增长40.58%，增加的主要原因是（1）人员增减变动造成经费变化；（2）2023年度将过渡期奖励性补贴纳入预算；（3）部分单位非税收入安排的弥补临聘人员工资和公用经费不足情况增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出625万元，比2022年项目支出预算1685万元减少1060万元，减低62.91%，减少的主要原因是2023年市本级财政按照“全力保工资、尽力保运转、努力保民生、合力保障刚性支出、聚力保障重点项目”的原则下达，牢固树立“过紧日子”要求，压减项目支出。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出625万元（含上年结转结余0万元），其中：市市场监督管理局局机关食品抽检、质量和市场监督管理等项目经费322万元；市市场监管综合行政执法队执法办案项目经费54万元；市食品检验检测中心食品检验项目经费38万元；市药品检验检测中心药品检验项目经费8万元；省产品质量监督检验东部分中心煤炭产品抽检项目经费45万元；市计量所计量检定项目经费28万元；市特种设备检验所项目经费130万元。

（三）政府支出功能分类指标（财政拨款）

1.一般公共服务支出5977.61万元，较2022年5253.69万元增加723.92万元，增长13.78%，增加的主要原因是人员增减变动。

2.社会保障和就业支出614.4万元，较2022年550.78增加63.62万元，增长11.55%，增加的主要原因是人员增减变动。

3.卫生健康支出268.08万元，较2022年239.43万元增加28.65万元，增长11.96%，增加的主要原因是人员增减变动。

4.住房保障支出324.09万元，较2022年306.94万元增加17.15万元，增长5.58%，增加的主要原因是人员增减变动。

（四）非税收入

2023年本部门计划征收1050万元，主要是1.市市场监管综合行政执法队罚没收入200万元；2.市特种设备检验所行政事业性收费收入850万元。（2023年无非税收入预算单位：市市场监督管理局局机关、市食品检验检测中心、市药品检验检测中心、甘肃省产品质量监督检验东部分中心、市计量测试检定所无非税收入。）

（五）政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排0万元，较2022年政府性基金预算安排0万元无变化。（2023年无政府性基金预算：市市场监督管理局机关、市市场监管综合行政执法队、市食品检验检测中心、市药品检验检测中心、甘肃省产品质量监督检验东部分中心、市计量测试检定所、市特种设备检验所无政府性基金预算安排的支出）。

（六）国有资本经营预算支出

2023年国有资本经营预算安排0万元。（2023年无国有资本经营预算：市市场监督管理局机关、市市场监管综合行政执法队、市食品检验检测中心、市药品检验检测中心、甘肃省产品质量监督检验东部分中心、市计量测试检定所、市特种设备检验所无国有资本经营预算安排的支出）。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算15.63万元，比2022年16.78万元减少1.15万元，降低6.85%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2022年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是没有因公出国（境）预算费用。

2.公务接待费3.63万元，比2022年预算4.78万元减少1.15万元，减低24.05%，减少的主要原因是减少接待人数和批次，降低接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），比2022年12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元）预算无变化。

（二）培训费

培训费58.51万元，比2022年77.31万元预算减少18.8万元，降低24.32%，减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）会议费

会议费6万元，比2022年23万元预算减少17万元，降低64.71%，减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（四）机关运行费

机关运行费1301.39万元，比2022年预算604.7万元增加696.69万元，增长115.21%，增加的主要原因是机关运行费核算较上年统计口径变化，将劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、委托业务费等支出预算纳入统计范围。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市市场监督管理局局机关和直属单位2023年政府采购预算总额1065.51万元，其中：政府采购货物预算550.7万元、政府采购服务预算514.81万元、政府采购工程预算0万元。

1.天水市市场监督管理局局机关2023年政府采购预算总额317.15万元，其中：政府采购货物预算20.75万元、政府采购服务预算296.4万元、政府采购工程预算0万元。

2.天水市市场监管综合行政执法队2023年政府采购预算总额132.2万元，其中：政府采购货物预算54.9万元、政府采购服务预算77.3万元、政府采购工程预算0万元。

3.天水市食品检验检测中心2023年政府采购预算总额133.79万元，其中：政府采购货物预算75.78万元、政府采购服务预算58.01万元、政府采购工程预算0万元。

4.天水市药品检验检测中心2023年政府采购预算总额146.02万元，其中：政府采购货物预算146.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

5.甘肃省产品质量监督检验东部分中心2023年政府采购预算总额246.98万元，其中：政府采购货物预算163.88万元、政府采购服务预算83.10万元、政府采购工程预算0万元。

6.天水市计量测试检定所2023年政府采购预算总额3.837万元，其中：政府采购货物预算3.837万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

7.天水市特种设备检验所2023年政府采购预算总额85.54万元，其中：政府采购货物预算85.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）国有资产占用情况

天水市市场监督管理局局机关和直属单位2022年底固定资产原值合计10835.72万元，其中天水市市场监督管理局局机关3231.16万元；天水市市场监管综合行政执法队175.82万元；天水市食品检验检测中心3144.12万元；天水市药品检验检测中心1010.35万元；甘肃省产品质量监督检验东部分中心1460.81万元；天水市计量测试检定所478.87万元；天水市特种设备检验所1334.59万元。

（三）部门绩效评价公开及进展情况

1.总体情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目16个，其中运转类项目6个，特定目标类项目10个。涉及一般公共预算财政拨款625万元，项目已全部通过市级财政绩效评价，占部门项目预算安排总额的100%。其中市局机关实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款322万元；直属单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款303万元，2023年项目资金来源通过非税收入统筹安排。

2.项目基本信息

(1)市局机关实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款322万元。分别是运转类经费35万元；特定目标类经费287万元，其中食品安全监督抽验经费200万元；质量和市场监督工作经费75万元；志书出版印刷经费12万元。

(2)直属单位实行绩效目标管理的项目10个，分别是运转类经费165万元；特定目标类经费138万元，涉及一般公共预算财政拨款303万元。分别是食品、药品检验检测项目经费46万元；执法办案、计量测试检定、煤炭产品抽检、特种设备项目经费257万元。

3.2023年项目资金的主要投向。（1）食品抽检工作经费；（2）市级产品质量监督抽查工作经费；（3）行政执法、食品药品、煤炭产品、计量检定工作经费；（4）非公有制企业党建、消费维权宣传活动经费；（5）特种设备检验工作经费。

4. 项目绩效总目标

目标1：保障天水市市场监督管理局本级和直属单位2023年人员和公用等各项必要支出，确保各单位正常运转。

目标2：根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》，高效有序完成食品药品、煤炭产品、安全监督抽查和检验检测任务，提高市场监管能力，确保全市人民健康安全，为促进全市经济社会健康发展提供坚强保障。

目标3：根据《天水市人民政府办公室关于印发2023年天水市产品质量监督抽查工作方案的通知》《部门责任清单》，产品、工程、服务和环境质量达到指标体系要求，人民群众对质量的安全感、满意度和幸福指数明显提高，综合质量水平和质量竞争力显著提升，质量发展成果惠及全市人民。

目标4：根据《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作意见（试行）》，加强和改进非公有制企业党的建设工作，引导非公经济健康发展。

目标5：根据《消费者权益保护法》、《甘肃省消费者权益保护条例》，通过开展3·15消费者权益保护相关活动，积极处理消费纠纷，提高广大消费者维权意识，营造良好的消费环境。

目标6：有力保障市场监管行政执法检查和全市计量检定以及特种设备检验检测工作顺利开展。

七、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会会费、其他交通费用以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市市场监督管理局2023部门预算公开表汇总.xlsx

    天水市市场监督管理局2023年绩效目标表.rar

   天水市市场监督管理局2023年整体绩效.xls

   2023年市市场监管局整体目标绩效自评表.xls

   2023年市市场监管局本级预算调整.pdf

   2023年市市场监管局预算调整.pdf