目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件（见文后链接）

第一部分 部门概况

根据《天水市财政局关于做好2021年度市级部门决算批复和公开工作的通知》（天财库[2022]9号）文件精神，现将天水市市场监管综合行政执法队2021年度部门决算有关情况说明如下：

一、部门职责

依法在秦州区和麦积区范围内统一行使工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等市场监管领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能 .

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，监督有关市场监管法律法规的执行情况，制定全市市场监管综合行政执法计划并组织实施。

 （二）建立和完善市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施；组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。

 （三）负责领导、组织、协调、督查全市市场监管重大执法行动；组织指导查办大案要案和跨区域案件工作；制定重大案件、特殊案件的异地管辖；指导协调各县市场监管综合行政执法工作。

 （四）负责查处食品生产、流通环节和餐饮服务以及保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、食盐质量违法行为。

 （五）负责查处药品、医疗器械、化妆品流通环节违法行为。

 （六）负责查处产品质量、计量、标准化、纤维和涉及特种设备安全的违法行为。

 （七）负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、虚假宣传、侵犯商标专利、知识产权和制售假冒伪劣行为。

 （八）负责查处无证无照生产经营、广告的违法行为。

 （九）负责查处酒类商品流通、煤炭销售、成品油、典当、租赁等商务领域的违法行为。

 （十）负责查处群众对食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、食盐、产品质量、计量、标准化、侵权假冒、价格监督和涉及特种设备安全的申诉、投诉及举报案件。

 （十一）完成市市场监督管理局和秦州区、麦积区党委政府以及上级市场监管执法机构交办的其它相关执法任务。

（十二）天水市市场监管综合行政执法队设下列内设机构。                                 

   1.综合科。承担党务、政务等队内日常工作；负责综合性起稿、机要、政务信息报送、保密、信访函询接待、执法车辆保障等工作；负责财务、人事、档案、考核、资产管理等工作；负责重大活动和重要会议的组织协调；负责单位会议决议事项的督办和结果反馈等工作。                                                    

  2.保障科。负责法制宣传、培训、案件统计报表、信息化、执法服务保障等工作；负责案件管理、执法监督和行政处罚案件初审等工作；组织协调相关部门联动执法、组织开展交叉执法、专项执法检查工作。

 3.执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组、执法六组、执法七组、执法八组负责秦州区、麦积区、天水市经济技术开发区社棠园区、其余五县工商、质监、食品、药品、物价、商标、专利、盐务和商务等市场监管领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查。

二、机构设置

我单位是副县级全额拨款参公事业单位，编制为160名，设队长1名（副县级），副队长3（正科级）；内设机构科级领导职数28名（正科级10名，副科级18名）。截止2021年底我单位在职人员154名，退休人员23名。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(因我单位无此项目，故此表无数值）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(因我单位无此项目，故此表无数值）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2383.32万元，支出总计2383.32万元。年末结转和结余0万元。2020年度收入2218.68万元，支出2214.59万元年末结转和结余4.09万元。收入支出均比上年增加，增加的原因为工工资晋升及补缴秦州区上划人员的养老保险。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入总计为2383.32万元，其中：

1.财政拨款收入2379.23万元，为我队当年从市财政取得的资金。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动中未取得收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用政府性基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的政府性基金（即行政单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4.09万元。

三、支出决算情况说明

2021年度，天水市市场监管综合行政执法队支出为2383.32万元。比2020年度2214.59万元增加168.73万元，增长率7%。

1.基本支出2228.35万元比2020年2083.22万元增加145.13万元，增长率6.5%。增加的原因为工工资晋升及补缴秦州区上划人员的养老保险。

2.项目支出154.97万元比2020年131.37万元增加13.76万元。增长率8% ，增加的原因为两区上划人员购置办公设备。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2379.23万元。比2020年2210.37万元增加168.86万元，增长率7%，增加的原因为工工资晋升及补缴秦州区上划人员的养老保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，天水市市场监管综合行政执法队一般公共预算财政拨款支出总计2379.23万元，比2020年2210.37万元增加168.86万元，增长率7%，增加的原因为工工资晋升及补缴秦州区上划人员的养老保险。。

1.一般公共服务支出年初预算1738.77万元，决算数1917.17万元，增加178.77万元，完成年初预算110%，决算大于预算的原因为人员工资、社保等增加，主要用于人员经费和日常公用经费支出、市场监管检查工作等方面支出。

2.市场秩序执法专项办公费年初预算50万元，决算数50万元，完成年初预算100%。主要用于市场监管检查等方面的支出。

3.药品事务年初预算10.9万元，决算数10.9万元，完成年初预算100%，主要用于药品抽检、药品买样，药品知识宣传等。

4. 社会保障和就业支出年初预算数184.54万元，决算数245.45万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因秦州区上划人员养老支出。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费及财政对工伤保险基金的补助支出，决算数大于预算数的主要原因秦州区上划人员养老支出。

5.死亡抚恤年初预算25.64万元，决算数25.64万元，完成年初预算在100%，只要用于退休人员死亡抚恤支出。

6.卫生健康支出年初预算89.17万元，决算数92.11万元，完成了年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因退休人员医疗。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业医疗支出。

6.住房保障支出年初预算123.24万元，决算数128.58万元，完成了104%，决算数大于预算数的原因为人员增资，主要用于住房公积金与退休人员住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天水市市场监管综合行政执法队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.23万元，其中：

1.人员经费1952.50万元，较上年决算数1803.07万元增加149.43万元，增长7.6%，增加原因为人员增资。主要包括：基本工资628.12万元、津贴补贴485.12万元、奖金52.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.22万元、职工基本医疗保险缴费69.14万元、公务员医疗补助缴费20.54万元、死亡抚恤25.64万元、其他社会保险缴费2.44万元、职业年金3.74万元、住房公积金122.29万元、住房补贴6.29万元、退休费11.49万元、生活补助0.41万元、奖励金322.93万元。

2.日常公用经费275.86万元，较2020年276.84万元减少0.98万元，降低0.3%，减少原因是厉行节俭，主要包括：办公费66.23万元、印刷费11.08万元、水费0.53万元、电费3.58万元、邮电费9.61万元、物业管理费7.03万元、差旅费30.79万元、维修(护)费41.64万元、培训费4.88万元、劳务费37.52万元、委托业务费2.21万元、工会经费12.23万元、福利费18.03万元、其它交通费用120.36万元、办公设备购置14.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公经费”预算1万元，决算数0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待费。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本年无因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本单位没有购置公务车辆。

2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本单位没有公务车辆。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：本年未发生公务接待费。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出275.86万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。与2020年276.84万元减少0.98万元，减少的主要原因是厉行节俭。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额26.70万元，其中：政府采购货物支出26.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

此项目为业务专项工作经费,承担市级下达的市场专项检查办案专项办公费,市场安全稳定。按照省市场监督管理局和天水市市场监督管理局年度检查计划，按季度组织完成本单位承担的检查任务，即检查和执法办案工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出： 指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 指用于机关离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

四、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

六、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、行政支出 指为保障行政在职人员、退休人员工资，及单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品和医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台、发射台的电力、材料等方面的支出。

十四、机关事业职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科中反映。

十五、职工医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

附件：天水市市场监管综合行政执法队绩效自评附件.xlsx

    天水市市场监管综合行政执法队自评报告.docx

    2021决算公开表.xls