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天水市人民政府研究室2017年度部门决算公开说明
天水市政府门户网站 www.tianshui.gov.cn   时间:18-08-23 15:04:35   来源:天水市人民政府研究室

天水市人民政府研究室
2017年度部门决算公开说明


  一、单位基本概况
  (一)主要职能
  1、负责市政府重要政策性、综合性文件的起草、修改、审核工作。
  2、负责《政府工作报告》调研、起草、征求意见工作;负责市政府主要领导讲话及署名文章的起草、审核、修改工作;负责或参与市政府综合性工作汇报的起草工作;参与市委交办的重要文件起草工作。
  3、负责组织或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
  4、对国内省内经济形势进行分析和研究,提出政策建议;对全市经济运行情况进行跟踪调查和研究,收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。
  5、组织协调县区政府、市直部门、社会科学研究单位及软科学研究力量,围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究,为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。
  6、接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。
  7、负责市人民政府机关刊物《发展研究》的编发工作。
  8、负责与中国市长协会、中国城市发展研究会、陇海兰新经济促进会、市长联席会等全国性经合组织活动的协调、联络及有关材料组织工作,承办日常工作事宜。
  9、承办市委、市政府交办的其他事项。
  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
  市人民政府研究室属一级独立核算单位,正县级建制,为市政府直属事业单位,设6个内设机构:办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、信息咨询科(挂《发展研究》编辑部牌子)。我室财政全额拨款事业编制21名,截至2017年12月我室在职人员20名,退休人员7名。
  二、部门决算情况说明
  (一)收入决算情况
  2017年度,我单位收入总计为285.30万元,其中:
  1、财政拨款收入285.30万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较2016年决算数增加31.92万元,增长12.6%,主要原因是单位调入2名干部,人员经费和公用经费随之增加。
  2、上级补助收入0万元。较2016年度决算数无变化。
  3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016年度决算数无变化。
  4、其他收入0万元,较2016年度决算数无变化。
  (二)支出决算情况
  2017年度,我单位支出为284.14万元,其中:
  基本支出284.14万元,较2016年度决算数增加44.46万元,增长18.55%,主要原因是单位调入2名干部,人员经费支出和公用经费支出随之增加,2017年我单位组织编印了《党的建设和经济社会发展有关名词解释》《十九大报告知识汇编》,增加了印刷费支出,我单位在市政府领导的安排下多次赴北京衔接中华伏羲文化研究会撤销等相关事宜、支付精准扶贫驻村人员补助、多次深入县区调研、配合省上调研组等增加了公用经费支出。
  (三)财政拨款收入决算情况
  2017年度,我单位财政拨款收入总计285.30万元,与上年相比增加31.92万元,增长12.6%。其中:一般公共预算财政拨款收入285.30万元,与上年相比增加31.92万元,增长12.6%,政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无变化。原因:单位调入2名干部,人员经费和公用经费随之增加。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   2017年度,市人民政府研究室一般公共预算财政拨款支出总计284.14万元,与上年相比增加44.46万元,增长18.55%,完成年初预算112.14%,决算数大于预算数的主要原因:2017年初调入2名干部,对人员经费和公用经费进行了追加;我单位组织编印了《党的建设和经济社会发展有关名词解释》《十九大报告知识汇编》,增加了印刷费支出,我单位在市政府领导的安排下多次赴北京衔接中华伏羲文化研究会撤销等相关事宜、支付精准扶贫驻村人员补助、多次深入县区调研、配合省上调研组等增加了公用经费支出。其中:
  1、一般公共服务支出239.65万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,完成年初预算129.2%,决算数大于预算数的主要原因是:2017年初调入2名干部,工资福利支出等增加;我室各项工作量普遍增加,增加了商品和服务支出。
  2、社会保障和就业支出44.5万元,主要用于退休人员的退休费、福利费、采暖补贴、生活补助等,完成年初预算105.65%,决算数大于预算数的原因:工资普调、采暖补贴增加等。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2017年度,我单位一般公共预算财政拨款基本支出284.14万元,其中:
  1、人员经费226.52万元,主要包括:基本工资74.39万元、津贴补贴55.41万元、奖金6.38万元、退休费40.11万元、生活补助0.35万元、奖励金35.33万元、采暖补贴14.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元。
  2、日常公用经费57.63万元,主要包括:办公费6.79万元、印刷费14.75万元、咨询费0.3万元、电费0.42万元、邮电费1.31万元、物业管理费0.02万元、差旅费8.11万元、维修(护)费0.1万元、会议费0.84万元、培训费0.02万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.99万元、福利费1.5万元、其他交通费用18.58万元、其他商品和服务支出3.7万元。
  五、2017年“三公”经费支出决算说明
  2017年“三公”经费预算0万元,决算0万元。与上年同期相比减少1.16万元,减少的主要原因:2017年我单位公务用车收回一辆、报废一辆,没有公务用车运行维护费。
  1、因公出国(境)经费支出情况
  2017年我单位因公出国(境)费用0万元,较上年无变化。
  2、公务用车购置和运行费支出情况
  2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化。
  2017年我单位公务用车运行维护费0万元,较上年减少1.16万元,变动原因为:2017年我单位公务用车收回一辆、报废一辆,没有公务用车运行维护费。
  3、公务接待费用支出情况
  2017年我单位公务接待费0万元,较上年无变化。
  六、机关运行经费支出情况
  本单位2017年度机关运行经费支出57.63万元,比2016年23.61万元,增长69.4%,主要原因是:我单位组织编印了《党的建设和经济社会发展有关名词解释》《十九大报告知识汇编》,增加了印刷费支出,我单位在市政府领导的安排下多次赴北京衔接中华伏羲文化研究会撤销等相关事宜、支付精准扶贫驻村人员补助、多次深入县区调研、配合省上调研组等增加了机关运行经费支出。
  七、政府采购支出情况
  2017年度我单位政府采购支出总额0万元。
  八、国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。
  九、相关专业名词解释
  1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6. “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十、2017年度部门决算表(见附表)

附件:天水市人民政府研究室2017年决算公开表 
         1. 收入支出决算总表 
        2. 收入决算表 
        3. 支出决算表 
        4. 财政拨款收入支出决算总表 
        5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 
        6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
        7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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