目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据《关于印发天水市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市委办发〔2019〕15号）文件精神，天水市科技局为市政府工作部门，对外加挂天水市外国专家局牌子。主要职责是贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，宣传贯彻《中华人民共和国科技进步法》，拟定涉及全市创新驱动发展战略规划，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，组织协调全市基础研究和应用基础研究。研究全市科技促进经济社会发展的重大问题，组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责全市引进国外人才和智力工作，拟订科技人才队伍建设规划和政策。

二、机构设置

市科技局内设机关科室8个，分别是：办公室、政策法规科、发展规划科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、技术市场科、外国专家科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表八、表九为空表，无数据。

（以上内容见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3809.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加1651.53万元，增长76.55%。主要原因是科技项目经费投入增加，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3809.05万元，其中：财政拨款收入3809.05万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3809.05万元，其中：基本支出600.43万元，占15.76%；项目支出3208.62万元，占84.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3809.05万元。与上年相比，各增加1651.52万元，增长76.55%。主要原因是科技项目经费投入增加，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3809.05万元，与2022年相比，增加1651.52万元，增长76.55%。主要原因是科技项目经费投入增加，科技任务需陆续推进，根据项目执行进度陆续拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3809.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元，占0.05%；科学技术支出3619.41万元，占95.02%；社会保障和就业支出121.07万元，占3.18%；卫生健康支出24.72万元，占0.65%；；住房保障支出41.86万元，占1.1%。

（三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1207.83万元，支出决算为3809.05万元，完成年初预算的315.36%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为1119.49万元，支出决算为3619.41万元，完成年初预算的323.31%，决算数大于预算数的主要原因是2023年科技项目资金增加。

2.卫生健康支出年初预算数为20.72万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，缴存基数调整等。

3．社会保障和就业支出年初预算数为40.10万元，支出决算为121.07万元，完成年初预算的301.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，缴存基数调整等。

4．住房保障支出年初预算数为27.53万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的152.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，缴存基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出600.43万元。其中：

人员经费533.63万元，较上年决算数增加22.8万元，增长4.46%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费66.81万元，较上年决算数增加11.64万元，增长21.09%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、,财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.81万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加11.64万元，增长21.1%，增长的原因主要是信息系统运行维护等支出增加。本年度会议费支出2.45万元，较上年决算数增加2.45万元，主要原因是上年部分科技评审会议支出2023年支出。本年度培训费支出22.21万元，较上年决算数减少5.73万元，下降20.51%，主要原因是认真落实党中央、国务院厉行节约、反对铺张浪费和八项规定精神，建立节约型单位。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计82.42万元，其中：政府采购货物支出82.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额82.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市科技局坚持统一领导、分类指导、客观公平、科学规范的绩效评价原则，从整体情况来看，市科技局重视财政支出绩效，能够从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，大额资金支出都能通过局党组会议研究决定后，严格按照部门预算进行部门整体支出。所有项目资金都能够严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门在2023年度部门决算中反映科技成果转化（市级科技项目经费）项目绩效自评结果。通过自评，结果为“优”

2023年度天水市科技成果转化项目财政专项资金700万元，当年财政拨款711万元，实际支出711万元，共安排下达项目133项，其中：市科技计划项目24项，下达资金138万；下达结转项目38项，资金48万；兑现2020年市级奖补项目31项，资金234万；兑现2021年市级奖补项目50项，资金291万，资金现全部拨付项目实施单位。

市级科技计划项目立项与申报单位签订项目任务书，明确项目实施期限，预期目标，签订项目绩效评价表，围绕项目任务书签订内容，从项目总体目标完成情况、项目资金使用和管理情况、项目产出效益及成果转化情况等方面，全面掌握项目实施期内各项绩效进展情况。在项目实施过程中，市科技局定期与项目承担单位召开座谈会，对项目进展情况、资金使用情况及时进行督查跟踪了解，确保项目按照任务书计划节点进行，资金拨付及时到位，使用合理规范，专款专用，资金使用效率高。项目管理制度健全，任务书管理完备，项目质量可控。所有项目均按照项目任务书计划进度进行，取得了阶段性成果。

三、部门绩效评价结果

2023科技成果转化专项资金支持的项目，紧密结合全市创新驱动发展需求，符合我市产业发展方向，项目推荐科学规范，立项程序公开、公平、公正，项目资料齐全有效。项目实施情况总体良好，对实施创新驱动发展战略，深入实施强科技行动，提高我市科研水平，加速成果转化，促进产业升级，支撑经济高质量发展起到了积极作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

1. 天水市科学技术局2023年决算公开表（本级）.xlsx

2. 天水市科学技术局（科技成果转化经费-2023项目自评表).xlsx

3. 天水市科学技术局2023年科技成果转化项目支出绩效评价报告.doc