目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的副县级一类事业单位，隶属市科技局。主要职责是为全市中小企业服务。

二、机构设置

天水生产力促进中心总编制33名。设有综合部、开发部、培训部、信息部、科技企业孵化服务部5个科级部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详细见附件)。

二、收入决算表(详细见附件)。

三、支出决算表(详细见附件)。

四、财政拨款收入支出决算总表(详细见附件) 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详细见附件) 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详细见附件) 。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详细见附件)，本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故表七无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详细见附件)，本单位2023年度无国有资本经营收入、支出，故表八无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详细见附件)。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为624.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.76万元,增长1.26%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计624.74万元,其中：财政拨款收入624.74万元,占100.00。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计624.74万元,其中：基本支出585.73万元,占93.76%；项目支出39.01万元,占6.24%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为624.74万元。与上年相比,各增加7.76万元,增长1.26%,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出624.74万元,较上年决算数增加7.76万元,增长1.26%,主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出624.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出481.45万元，占77.06%；社会保障和就业支出78.67万元,占12.59%；卫生健康支出24.15万元,占3.87%；住房保障支出40.46万元,占6.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.76万元,支出决算为624.74万元,完成年初预算的104.87%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为482.36万元,支出决算为481.45万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人，人员编制数量减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.64万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的141.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调，养老保险上缴金额增加。

3．卫生健康支出年初预算数为25.39万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的95.13%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人，人员编制数量减少。

4．住房保障支出年初预算数为32.37万元,支出决算为40.46万元,完成年初预算的125.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调，住房公积金上缴金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出585.73万元。其中：人员经费551.11万元,较上年决算数减少38.09万元,下降6.46%,主要原因是当年退休1人，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险、基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费34.62万元,较上年决算数增加10.43万元,增长43.11%,主要原因是项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

天水生产力促进中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天水生产力促进中心2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的100%，较上年决算数增加0.54万元,增长36.69%,主要原因是业务量增大，下乡次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：天水生产力促进中心全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是2023年未发生因公出国（境）学习、培训等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元, 完成年初预算的100%，较上年决算数增加0.54万元,增长36.69%,主要原因是业务量增大，下乡次数增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%，主要原因是2023年未发生车辆购置。公务用车运行维护费全年预算数为1.99万元,支出决算为1.99万元, 完成年初预算的100%，较上年决算数增加0.54万元,增长36.69%,主要原因是业务量增大，下乡次数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%，主要原因是2023年未发生公务接待费。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元,天水生产力促进中心为全额事业单位，无机关运行经费；

2023年度会议费支出0.00万元,天水生产力促进中心无会议费；

2023年度培训费支出1.43万元,较上年决算数增加1.04万元,增长273.68%,要原因是业务量增大，组织培训班次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

根据财政预管理相关要求，我中心2023年度一般公共预算项目支出统一由天水市科学技术局统一开展了自查评价，绩效科没有单独让天水生产力促进中心进行项目支出绩效自评。

（二）绩效自评结果

自查综述：通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。能够按照批复的目标组织实施，措施得力，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    附件：

天水生产力促进中心2023年整体绩效自评表.xls 

天水生产力促进中心 2023年决算公开表.xlsx