前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《关于印发天水市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市委办发【2019】15号)文件精神，市科学技术局是市政府工作部门，主要职责是牵头拟订全市科技发展规划和政策，并组织实施和监督检查；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；负责拟订市级各类年度科技计划，并组织实施和管理；组织申报和监督管理国列、省列各类科技计划项目；负责全市引进国外专家人才和智力工作。

二、机构设置

局机关共有内设科室8个，分别是办公室、发展规划科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、政策法规科、技术市场科、外国专家科。核定编制27名（其中行政编制25名，机关后勤编制2名），实有26人。现有局属单位有天水生产力促进中心（副县级）、天水市高新技术创业服务中心（正科级）。

（二）所属事业单位

天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的全额拨款副县级事业单位，隶属市科技局，业务上接受省科技厅指导。天水生产力促进中心根据市委字（1997）6号文批复和天政纪（1997）6号纪要精神和组建的公益一类副处级事业单位,主要职责是：促进全市科技发展、为企业提供诊断、咨询、信息、培训等技术服务。核定编制33 名,实有33人。

天水市高新技术创业服务中心是2012年8月6日按照《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市高新技术创业服务中心的批复》（天机编办发〔2012〕102号）成立的单位，隶属天水市科学技术局，为正科级全额拨款事业单位。主要职责：负责天水高新技术创业园的建设、运营和管理；开展招商引资，孵育科技企业；为科技企业生产、经营、研发等提供服务。核定编制5 名,实有5人。

三、天水市科技局收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算 1200.59万元.（详见部门预算公开表1,2）比2023年1854.95万元减少654.36 万元，减少35.28%。其中：一般公共预算拨款1200.59 万元,比2023年1854.95万元减少654.36 万元，减少35.28%。减少的原因是项目资金减少，2024项目资金（科技成果转化）由财政代编。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1200.59万元（详见部门预算公开表3），比2023年1854.95万元减少654.36 万元，减少35.28%。减少的原因是项目资金减少，项目资金由财政代编。

2024年基本支出1200.59 万元，其中人员经费1089.5万元，公用经费111.09万元。比2023年1854.95万元减少654.36 万元，减少35.28%。减少的原因是项目资金减少，项目资金由财政代编。。

按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、科学技术支出 905.4 6万元。

2、社会保障和就业支出 147.19万元.

3 、卫生健康支63.3万元

4、住房保障支出84.64万元

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1200.59万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年1854.95 万元减少654.36 万元，减少35.28%。减少的原因是项目资金减少，项目资金（科技成果转化）由财政代编。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1200.59万元，其中：

其中人员经费1089.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费111.09万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位无项目支出预算。项目资金（科技成果转化）由财政代编。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 2024年我单位无三公经费支出。

2. 2024年我单位无公务用车经费支出。

3. 2024年我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

4. 2024年培训费5.39万元，比2023年预算减少2.56.万元。减少主要原因是财政压减公用经费资金。

5. 2024年会议费增加1万元。增长的主要原因工作业务需要。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年本部门机关运行费 67.27万元。与去年相比减少的主要原因是今年机关运行费中不包括其他交通费用和培训费。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年年末天水市科技局资产固定资产总计 55.83 万元，占有情况为：

（1）家具、用具、装具362件，价值20.03  万元

（2）通用设备情况206件，价值32.88  万元

（3）无形资产（软件系统），价值2.92 万元

截至上年末生产力促进中心固定资产金额为564.51万元。其中：共有公务用车2辆，价值32.12万元。单位20万元以上的设备价值257.78万元。

截至上年年末天水市高新技术创业服务中心固定资产总计为1.65万元，占有情况为：

（1）家具、用具、装具11件，价值1.29万元；

（2）通用设备情况 15件，价值0.35万元。

2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。2024年预算编制我单位继续将绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，预算绩效目标及时上报天水市科学技术局（汇总）2024年整体绩效目标申报表。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费: 指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

天水市科学技术局    

                            2024年1月16日     

附件： 

1.天水市科学技术局2024年部门预算公开表.xlsx

2.绩效2024科技局(汇总)整体支出绩效目标申报表.xlsx