目   录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责：

天水生产力促进中心根据市委字（1997）6号文批复和天政纪（1997）6号纪要精神和组建的公益一类副处级事业单位,主要职责是：促进全市科技发展、为企业提供诊断、咨询、信息、培训等技术服务。

二、机构设置

天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的全额拨款副县级事业单位，隶属市科技局，业务上接受省科技厅指导。核定编制33 名,实有33人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）收入预算

2024年本中心收入预算598.33万元（详见部门预算公开表1，2）,比2023年578.52万元，增加 19.81万元，增长4%。其中：一般公共预算财政拨款收入598.33万元,占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2024支出本中心预算 598.33万元（详见部门预算公开表3），比2023年578.52万元，增加19.81万元，增长4%。其中：基本支出598.33万元，占100%。项目支出0万元。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、科学技术支出457.46万元。

2、社会保障和就业支出66.19万元。

3、卫生健康支出30.73万元。

4、住房保障支出43.95万元。

四、一般公共预算情况

2024年本中心一般公共预算财政拨款基本支出598.33万元（详见单位预算公开表4，5，6，7），比2023年578.52万元，增加19.81万元，增长4%，增长主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2024年本中心一般公共预算财政拨款基本支出598.33万元，其中：

人员经费556.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费41.94万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费 2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2万元），与2023年持平。

4.培训费2.8万元，比2023年预算减少1.25万元，减少主要原因是财政压减公用经费资金。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年本中心机关运行经费财政拨款预算34.16万元，比2023年预算减少9.39万元，下降27.48%，下降的主要原因是财政压减公用经费资金。

七、政府采购安排情况

2024年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本中心固定资产金额为564.51万元。其中：共有公务用车2辆，价值32.12万元。单位20万元以上的设备价值257.78万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本中心政府性基金预算安排支出0万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本中心国有资本经营预算安排支出0万元。

（三）非税收入情况

2024年本中心不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本中心无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年本中心预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水生产力促进中心     

2024年1月16日       

附件：

1. 生产力2024年预算公开表.xlsx

2. 天水生产力促进中心部门整体支出绩效目标申报表.xlsx