一、部门职责

天水市科学技术局为市政府工作部门。主要职责是牵头拟订全市科技发展规划和政策，并组织实施和监督检查。研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；负责拟订市级各类年度科技计划，并组织实施和管理；组织申报和监督管理国列、省列各类科技计划项目。

二、部门机构设置

天水市科学技术局由1个本级和2个二级预算单位组成。局属事业单位有天水生产力促进中心（副县级）、天水市高新技术创业服务中心（正科级）。

（一）部门机构设置

天水市科学技术局内设机构8个，办公室、科技发展计划科、高新技术科、社会发展科技科、农村科技科、技术市场管理科、政策法规科、天水市知识产权局。

(二)局属事业单位

1、天水生产力促进中心

天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的全额拨款副县级事业单位，隶属市科技局，业务上接受省科技厅指导。工作主要职责是为全市中小企业服务。

2、天水市高新技术创业服务中心

天水市高新技术创业服务中心是2012年8月6日按照《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市高新技术创业服务中心的批复》（天机编办发〔2012〕102号）成立的单位，隶属天水市科学技术局，为正科级全额拨款事业单位。主要职责：负责天水高新技术创业园的建设、运营和管理；开展招商引资，孵育科技企业；为科技企业生产、经营、研发等提供服务。

三、部门预算情况说明

2018年预算总收入910.17万元，其中一般公共预算拨款收入905.17万元，比上年905.67万元减少0.5万元；局属事业单位天水生产力促进中心经营收入5万元。

2018年预算总支出910.17万元，其中一般公共预算支出905.17万元，比上年905.67万元减少0.5万元，主要原因人员减少。

(一)基本支出

基本支出预算885.17万元，占总支出预算的97.8%，其中：工资福利支出575.06万元，对个人和家庭补助支出216.20万元，商品和服务支出93.91万元。

（二）项目支出

1．项目分类分级情况

科技服务能力建设项目1项。

2．项目评价情况

该项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理，主要安排科技服务能力建设支出。

3．项目支出增减情况

科技服务能力建设项目支出预算20万元，与去年持平。

（三）事业单位经营收入

2018年本部门共有1个局属事业单位天水生产力促进中心涉及经营收入1项，计划征收5万元。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出5.32万元,其中:本年较2017年5.46减少0.14万元，社会保障和就业支出216.06万元，较2017年200.29增加15.77万元,增长7.8%。

医疗保障支出39.53 万元，较2017年40.12万元减少0.59万元，住房保障支出53.24万元，较2017年54.58减少1.34万元，减少2.5%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2018年市科技局“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等编制范围包括本级及二级单位，共93.91万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元，2018年预算和2017年预算中未预算。

2.公务接待费0万元，2018年预算和2017年预算中未预算。

3.公务用车购置费0万元，2018年预算和2017年预算中未预算。

4.公务用车运行维护费2万元，与2017年持平。主要原因:公务用车改革后，2018局机关车辆财政收回，局属事业单位天水生产力促进中心保留1台公务用车。

5.培训费6.25万元，较2017年增加1.91万元。主要原因是围绕精准扶贫开展全市科技特派员培训，大众创业、万众创新培训各类培训。

6.会议费 2.6万元，较2017年增加1.4万元，主要用于会议费支出。

7.机关运行费57.79万元，较2017年57.42万元，基本持平。

(三) 政府采购情况

2018年市科技局部门政府采购预算总额42.14万元，均为政府采购货物预算。

五、名词解释

财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指市科技局用于保障机构正常运行、开展科技管理活动的支出。

科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

机关运行经费：为保障市科技局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

　　附件：2018年部门收支预算表.xlsx

天水市科学技术局　　

2018年2月1日