按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《关于印发天水市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市委办发【2019】15号)文件精神，市科学技术局是市政府工作部门，主要职责是牵头拟订全市科技发展规划和政策，并组织实施和监督检查；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；负责拟订市级各类年度科技计划，并组织实施和管理；组织申报和监督管理国列、省列各类科技计划项目；负责全市引进国外专家人才和智力工作。

二、机构设置

局机关共有内设科室8个，分别是办公室、发展规划科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、政策法规科、技术市场科、外国专家科。核定编制28名（其中行政编制25名，机关后勤编制3名），甘肃省2021年定向选调录用分配1人，实有28人。

现有局属单位有天水生产力促进中心（副县级）、天水市高新技术创业服务中心（正科级）。

天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的全额拨款副县级事业单位，隶属市科技局，业务上接受省科技厅指导。工作主要职责是为全市中小企业服务。核定编制35 名,实有35人。

天水市高新技术创业服务中心是2012年8月6日按照《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市高新技术创业服务中心的批复》（天机编办发〔2012〕102号）成立的单位，隶属天水市科学技术局，为正科级全额拨款事业单位。主要职责：负责天水高新技术创业园的建设、运营和管理；开展招商引资，孵育科技企业；为科技企业生产、经营、研发等提供服务。核定编制5 名,实有5人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算 2456.27 万元，比2021年2430.98 万元增加 25.29万元，增长1.04 %。其中：一般公共预算拨款2456.27万元,比2021年2430.98 万元增加25.29 万元，增加的原因是人员经费增加

（二）全年支出

2022年支出预算 2456.27 万元，比2021年预算增加25.29 万元，增长1.04 %。

1、基本支出

2022年基本支出 866.27 万元，其中人员经费792.6万元，公用经费  73.67万元。比2021年预算增加 25.29 万元，增加的原因是人员经费增加。

2、项目支出

项目支出增减情况

2022年项目支出预算 1590 万元，与2021年预算持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、科学技术支出 2243.74 万元。

2、社会保障和就业支出 107.99万元.

3 、卫生健康支出46.21万元

4、住房保障支出58.33万元

（四）非税收入

2022年本部门无非税收入

(五)政府性基金预算支出

2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2万元，与2021年持平。其中：1.因公出国（境）费用 0 万元， 2.公务接待费 0万元， 3.公务用车购置及运行维护费  2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 2万元），与2022年持平。局机关和天水市高新技术创业服务中心未配备公务用车，天水生产力促进中心保留1辆公务用车，公务用车购置及运行维护费2万元均为天水生产力促进中心费用。

（二）培训费

培训费 4.89 万元，比2021年预算减 1.85万元，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费

会议费0万元。

（四）机关运行费

机关运行费 67.57万元，比2021年预算减少1.09万元，减少主要原因是厉行节约，精简开支。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年市科技局政府采购预算总额 9.4万元，天水市生产力促进中心19.77万元，天水市高新技术创业服务中心0.97万元）。

（二）国有资产占用情况

我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

1、2021年末天水市科技局资产固定资产总计62.52 万元，占有情况为：

（1）专用设备5件，价值0.41万元

（2）家具、用具、装具277件，价值 18.82万元；

（3）通用设备情况116件，价值34.02万元；

（4）无形资产（软件系统），价值 9.27万元。

2、2021年年末天水生产力促进中心固定资产总计为30.28万元，占有情况为：

（1）家具、用具、装具240件，价值3.64万元；

（2）通用设备情况181件，价值26.64万元；（含汽车2辆）

（3）专用设备19件，价值0万元。

3、2021年年末天水市高新技术创业服务中心固定资产总计为3.56万元，占有情况为：

（1）家具、用具、装具11件，价值1.79万元；

（2）通用设备情况15件，价值1.77万元；

（三）部门绩效评价进展情况

2021年本部门预算中实行绩效目标管理的项目3个。

1、天水市科学技术局科技成果转化项目资金1500万元

项目概况：为了充分发挥财政科技投入的引导激励作用和市场置创新要素的导向作用，主要支持科技创新，促进科学研究、技术开发、产业升级，实现科技成果产业化，重点解决我市经济社会发展中关键、共性科技问题。

项目绩效目标：为进一步提高我市科技计划项目管理水平，加强科技计划项目立项的科学性、公开性和规范性，根据国家、省、市科技项目管理有关规定要求，对项目的必要性、意义、项目的研究内容、技术创新和可行性、主要技术指标及知识产权等情况，项目预期经济社会效益、产业化前景、国内外市场和人才队伍建设情况，项目单位工作基础与优势、项目经费预算及资金筹措方案等进行评审评价。

2、天水市科学技术局众创空间奖励资金70万元

项目概况：支持和鼓励我市各类园区、企业、投资机构、行业组织等社会力量根据各自的发展目标创办以科技园区、科技企业孵化器、高校院所等为载体的各种形式众创空间。

项目绩效目标：依据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发《天水市支持科技创新若干政策措施》的通知市委办发[2017] 11号)对我市新认定的市级众创空间给予一次性奖励10万元。

3、天水市科学技术局科技服务能力建设费20万元

项目概况: 设立科技服务能力建设专项资金，用于进一步提升我市市科技服务能力.

项目绩效目标：加强科技管理服务能力，提升科技服务质量和水平,对实施创新驱动发展战略，提高我市科研水平，加速成果转化，促进产业升级，保证全市科技创新和科技部门服务能力建设工作的顺利开展。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：天水市科学技术局（汇总）2022年部门预算公开表.xls

　　　　 天水市科学技术局2022年预算项目绩效表.xlsx

     天水市科学技术局（汇总）整体支出绩效目标表.xls