一、天水市科学技术局基本概况

一、部门职责

天水市科学技术局为市政府工作部门。主要职责是牵头拟订全市科技发展规划和政策，并组织实施和监督检查。研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；负责拟订市级各类年度科技计划，并组织实施和管理；组织申报和监督管理国列、省列各类科技计划项目。

二、部门机构设置

　　天水市科学技术局由1个本级和2个二级预算单位组成。天水市科学技术局核定编制28名（其中行政编制25名，机关后勤编制3名），实有人数31人。现有局属单位有天水生产力促进中心（副县级）：核定编制30名, 实有34人。天水市高新技术创业服务中心（正科级）：核定编制5名, 实有5人。

　　（一）部门机构设置

天水市科学技术局内设机构8个，办公室、科技发展计划科、高新技术科、社会发展科技科、农村科技科、技术市场管理科、政策法规科、外国专家科。

　　(二)局属事业单位

1、天水生产力促进中心

天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的全额拨款副县级事业单位，隶属市科技局，业务上接受省科技厅指导。工作主要职责是为全市中小企业服务。

2、天水市高新技术创业服务中心

天水市高新技术创业服务中心是2012年8月6日按照《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市高新技术创业服务中心的批复》（天机编办发〔2012〕102号）成立的单位，隶属天水市科学技术局，为正科级全额拨款事业单位。主要职责：负责天水高新技术创业园的建设、运营和管理；开展招商引资，孵育科技企业；为科技企业生产、经营、研发等提供服务。

二、天水市科学技术局2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，本部门收入总计为1154.01万元, 全部为财政拨款收入，无其他任何各种收入。

天水市科技局本级收入为725.16万元，较2018年度决算数据减少552.42万元，下降43.79%。其中：财政拨款收入709.13万元，为人员经费、日常公用经费、项目经费资金。较2018 年度决算数减少552.42万元，下降43.79%，主要原因单位退休人员工资转入人社局，项目资金减少。上年度结转和结余16.03万元。结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的项目资金。

天水生产力促进中心收入为382.71万元，上年结转1.29万元，总计为：384万元。较2018年度决算数据减少0.71万元，下降0.2 %。收入全部为财政拨款收入384万元，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少0.71万元，下降0.2 %，主要是人员减少1人（离岗创业：王力文）。

天水市高新技术创业服务中心收入总计为44.85万元，较2018年度决算数据增加0.3万元，增长1%。全部为财政拨款收入44.85万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加0.3万元，增长1%，主要是人员经费增加

（二）支出决算情况

2019年度，本部门支出总计为1154.01万元,，基本支出815.61万元，项目支出338.40万元.

2019年度，天水市科学技术局支出为725.16万元，较2018年度决算数据减少550.32万元，下降43.15%。其中：基本支出408.13万元，占56.28%，较2018年度决算数减少29.17万元，下降6.7%，主要是主要原因是单位退休人员工资转入人社局，办公经费厉行节约，降低办公成本。

项目支出317.03万元，占43.72%，较2018 年度决算数减少521.15万元，下降62.18%，主要原因是为了加快项目资金拨付速度，减少拨款环节， 2019省列，市列项目资金财政直拨，不再通过科技局拨付，项目资金减少。

天水生产力促进中心支出为384万元，较2018年度决算数减少17.6万元，下降4%。基本支出362.62万元，占94%，较2018 年度决算数增加10.23万元，增长2.8%，其中：主要是人员经费增加；项目支出21.37万元，占6%，较2018年度决算数减少0.92万元，下降4.3%，主要是2019年项目资金减少的原因。

天水市高新技术创业服务中心支出总计44.85万元，2019年度，支出为44.85万元，全部为基本支出44.85万元，较2018年度决算数据增加0.3万元，增长1%。主要是人员经费增加原因。无项目支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

本部门收入全部为财政拨款收入总计为1154.01万元,无其他任何各种收入。

天水市科技局财政拨款收入为725.16万元，较2018年度决算数据减少552.42万元，下降43.79%，主要原因是为加快项目资金拨付速度，减少拨款环节， 2019省列，市列项目资金财政直拨，不再通过科技局拨付，项目资金减少。

天水生产力促进中心2019年度财政拨款收入总计384万元，与上年减少0.71万元，下降0.2%，主要是人员减少1人（离岗创业：王力文）。其中：一般公共预算财政拨款收入384万元，与上年相比减少0.71万元，下降0.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　天水市高新技术创业服务中心财政拨款收入总计44.85万元，与上年相比增加0.3万元，增长1%。其中：一般公共预算财政拨款收入44.85万元，与上年相比增加0.3万元，增长1%；无政府性基金预算财政拨款收入。原因：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，本部门一般公共预算财政拨款支出支出总计为1154.01万元(科学技术支出1,105.97万元、一般公共服务支出16.03万元、社会保障和就业支出29.19万元、卫生健康支出0.41万元、住房保障支出2.41万元)。

天水市科学技术局一般公共预算财政拨款支出总计725.16万元，与上年减少550.32万元，下降43.15%；完成年初预算100%，年终决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资增长，项目经费增加。

其中：科学技术支出683.84万元，一般公共服务支出16.03万元，社会保障和就业支出22.88万元，住房保障支出2.41万元。　　

天水生产力促进中心一般公共预算财政拨款支出总计384万元，与上年相比减少17.60万元，下降4%；完成年初预算132%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：科学技术支出377.27万元，占98.3%，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出6.31万元，占1.6%；卫生健康支出0.4万元，占0.1%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

天水市高新技术创业服务中心一般公共预算财政拨款支出总计44.85万元，与上年相比增加0.3万元，增长1%；完成年初预算99%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中科学技术支出44.85万元，占100%，主要用于人员经费和日常公用经费，完成年初预算99%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市科学技术局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出408.13万元，其中

人员经费343.73万元，较上年减少19.84万元，主要是原因人员调动，退休。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等费用。日常公用经费64.40万元，较上年减少9.34万元，主要原因是厉行节约，降低办公成本。

　　天水生产力促进中心一般公共预算财政拨款基本支出362.63万元，人员经费334.90万元，较上年减少17.08万元，主要是离岗创业1人的原因（离岗创业：王力文）。日常公用经费27.72万元，较上年增加0.41万元，主要是工会经费、福利费增加所致。

　　天水市高新技术创业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出44.85万元，其中：人员经费40.6万元，较上年增加0.21万元，主要是采暖补贴调标增加原因。日常公用经费4.25万元，较上年增加0.09万元，主要是邮电费增加原因。

人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等费用。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等费用。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

天水市科技局2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年无增减变化。2019年因公出国（境）0人次0组团,较上年无增减变化。公车购置费预算0元,公车购置费用支出0元,公务车保有量为0辆，较上年无增减变化。公务接待预算0元，公务接待费用支出0元，较上年无增减变化。

天水生产力促进中心2019年“三公经费”预算2万元，决算2.62万元，完成年初预算131%，较上年增加0.62万元，主要原因是2019年知识产权局机构合并时，主管局（天水市科学技术局）将其名下的一辆公务用车经市财政局同意调拨给我中心，致使我中心公务用车维护费用增加。因公出国（境）0人次0组团，较上年无增减变化。公务接待费用支出0元，较上年无增减变化。

天水市高新技术创业服务中心　2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年无增减变化。因公出国（境）0人次0组团，较上年无增减变化。公务用车购置和运行费支出0元，公务车保有量为0辆，较上年无增减变化。公务接待费用支出0元，较上年无增减变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出64.40万元，比 2018年减少9.34万元，降低12.7%。主要原因是办公经费厉行节约，降低办公成本。

天水生产力促进中心、天水市高新技术创业服务中心2018年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：两个单位为全额拨款事业单位。

七、政府采购支出情况

天水市科学技术局2019年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元。占政府采购支出总额的100%。

天水生产力促进中心2019年度政府采购支出总额4.44万元。

天水市高新技术创业服务中心2019年度政府采购支出总额1.85万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，天水市科学技术局资产净值总额为68.25万元,没有车辆、单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

截至2019年12月31日，天水生产力促进中心　单位资产总额为62.28万元，实有车辆2辆、单位价值50万元以上通用设备2台、单价100万元以上专用设备没有。

截至2019年12月31日，天水市高新技术创业服务中心资产总额为12.47万元，没有车辆、单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1250万元，即：天水市科学技术研究与开发财政专项资金1230万元，科技服务能力建设费专项资金20万元开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，天水市科学技术研究与开发财政专项、科技服务能力建设费专项自评为优秀。主要产出和效果：通过科技经费的引导，加大项目了承担单位科技研发的积极性。发现的主要问题及原因：部分项目承担单位科技项目经费使用没有严格的按照项目任务书的指标执行。下一步改进措施：一是加大各级科技项目的中期督查力度；二是加强各级科技项目结题验收项目经费审计工作。

项目绩效自评综述：通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。能够按照批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市科技局汇总-2019决算公开附表.xls

2.天水市科学技术局项目支出绩效自评报告表.xls、天水市科学技术局项目支出绩效自评报告表2.xls