按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　根据《关于印发天水市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市委办发【2019】15号)文件精神，市科学技术局是市政府工作部门，主要职责是牵头拟订全市科技发展规划和政策，并组织实施和监督检查；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；负责拟订市级各类年度科技计划，并组织实施和管理；组织申报和监督管理国列、省列各类科技计划项目；负责全市引进国外专家人才和智力工作。

　　二、机构设置

　　局机关共有内设科室8个，分别是办公室、发展规划科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、政策法规科、技术市场科、外国专家科。核定编制28名（其中行政编制25名，机关后勤编制3名），甘肃省2019年定向选调录用分配1人，实有31人。

　　现有局属单位有天水生产力促进中心（副县级）、天水市高新技术创业服务中心（正科级）。核定编制30名, 实有34人。

　　天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的全额拨款副县级事业单位，隶属市科技局，业务上接受省科技厅指导。工作主要职责是为全市中小企业服务。

　　天水市高新技术创业服务中心是2012年8月6日按照《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市高新技术创业服务中心的批复》（天机编办发〔2012〕102号）成立的单位，隶属天水市科学技术局，为正科级全额拨款事业单位。核定编制5名, 实有5人。主要职责：负责天水高新技术创业园的建设、运营和管理；开展招商引资，孵育科技企业；为科技企业生产、经营、研发等提供服务。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2020年收入预算928.06万元，比2019年874.19万元增加 53.87万元，增长6.1%。其中：一般公共预算拨款928.06万元,比2019年874.19万元增加53.87万元，增加的原因是按照2019年收入情况,对2020年预算收入进行调整。

　　2020年没有结转结余资金。

　　（二）全年支出

　　2020年支出预算928.06万元，比2019年预算增加53.87万元，增长6.1%。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出908.06万元，其中人员经费805.67万元，公用经费102.39万元。比2019年预算854.19万元增加53.87万元，增长6.1%，增长主要原因是按照2019年支出情况,对2020年预算收入进行调整。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2020年项目支出20万元，其中：一般公共预算拨款20万元，与去年持平。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　一般公共预算拨款928.06万元,一般公共服务支出3.91万元、科学技术支出670.74万元、社会保障和就业支出148.80万元、卫生健康支出45.89万元、住房保障支出58.72万元

　　（四）非税收入

　　无非税收入预算：2019年本部门无非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2020年三公经费预算2万元，与2019年相比无增减变化。

　　其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。

　　2、公务接待费0万元。较上年无增减变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费2万元，其中：（公务用车购置0万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费2万元），与2019年持平。局机关和天水市高新技术创业服务中心未配备公务用车，天水生产力促进中心保留1辆公务用车，公务用车购置及运行维护费2万元均为天水生产力促进中心。

　　（二）培训费

　　培训费7.91万元，比2019年预算7.69万元增0.22万元，增长主要原因是人员增加。

　　（三）会议费

　　会议费2万元，与2019年持平。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费61.56万元，比2019年预算万元增4.75万元，增长的主要原因是人员增加,业务活动增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2020年市科技局政府采购预算总额35.36万元，均为政府采购货物预算（局机关10.6万元，天水市生产力促进中心21.11万元，天水市高新技术创业服务中心3.65万元）。

　　（二）国有资产占用情况

　　我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

　　1、2020年末天水市科技局资产固定资产总计68.25万元，占有情况为：

　　（1）专用设备5件，价值1.30万元

　　（2）家具、用具、装具277件，价值17.48万元；

　　（3）通用设备情况108件，价值33.84万元；

　　（4）无形资产（软件系统），价值15.63万元。

　　2、2020年年末天水生产力促进中心固定资产总计为655.44万元，占有情况为：

　　（1）家具、用具、装具247件，价值17.64万元；

　　（2）通用设备情况180件，价值476.92万元；（含汽车2辆，价值32.12万元）

　　（3）专用设备21件，价值160.88万元。

　　3、2020年年末天水市高新技术创业服务中心固定资产总计为12.47万元，占有情况为：

　　（1）家具、用具、装具11件，价值2.5万元；

　　（2）通用设备情况15件，价值9.7万元；

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2020年本部门预算中实行绩效目标管理的项目2个。1.科技服务能力建设费20万元，该项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理，主要安排科技服务能力建设支出。2. 早期心理干预对新型冠状病毒肺炎患者治疗效果的影响研究（疫情）项目资金1万元， 该项目由天水四零七医院完成。 该项目科研资金充足，研究人员结构合理。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：1.2020科技局部门预算公开表.xls

　　　　 2.科技服务能力建设费.xls 、早期心理干预对新型冠状病毒肺炎患者治疗效果的影响研究（疫情）.xls