按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市科学技术局为市政府工作部门。主要职责是牵头拟订全市科技发展规划和政策，并组织实施和监督检查。研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；负责拟订市级各类年度科技计划，并组织实施和管理；组织申报和监督管理国列、省列各类科技计划项目。

二、机构设置

（一）部门机构设置

我局现有内设机构8个，分别是办公室，发展计划科，高新技术科，农村科技科，政策法规科，社会发展科技科，技术市场管理科，天水市知识产权局。编制27名（其中行政编制24名，机关后勤编制3名）。现有局属单位有天水生产力促进中心（副县级）、天水市高新技术创业服务中心（正科级）。核定编制30名, 实有34人。

（二）局属事业单位

1、天水生产力促进中心

天水生产力促进中心是根据天市编办〔1997〕41号和天市编办〔2006〕48号批复组建的全额拨款副县级事业单位，隶属市科技局，业务上接受省科技厅指导。工作主要职责是为全市中小企业服务。

2、天水市高新技术创业服务中心

天水市高新技术创业服务中心是2012年8月6日按照《天水市机构编制委员会办公室关于成立天水市高新技术创业服务中心的批复》（天机编办发〔2012〕102号）成立的单位，隶属天水市科学技术局，为正科级全额拨款事业单位。主要职责：负责天水高新技术创业园的建设、运营和管理；开展招商引资，孵育科技企业；为科技企业生产、经营、研发等提供服务。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款一般公共预算拨款收入879.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入874.19万元，部门其他收入5万（局属事业单位天水生产力促进中心其他收入）。比2018年财政拨款一般公共预算拨款收入905.17万元减少30.98万元，下降3.5%，下降的主要原因是按照2018年收入情况,对2019年预算收入进行调整。

2019年财政拨款支出预算874.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出874.19万元。比2018年预算支出905.17万元预算减少30.98万元，下降3.5%，下降的主要原因是按照2018年支出情况,对2019年预算进行调整。

（一）基本收入

2019年财政预算基本收入854.19万元。比2018年财政拨款一般公共预算拨款收入885.17万元减少30.98万元，下降3.5%，下降的主要原因是人员减少,对2019年预算收入进行调整。

（二）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出854.19万元，其中人员经费750.30万元，公用经费103.89万元。比2018年预算885.17万元减少30.98万元，下降3.50%，下降的主要原因是①人员减少②实施车改后，公务用车费用支出下降。

（三）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出20万元，其中：一般公共预算拨款20万元，与去年持平。

2、项目分类分级情况

科技服务能力建设项目1项。该项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理，主要安排科技服务能力建设支出。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共预算拨款874.19万元 ,一般公共服务支出3.75万元、科学技术支出624.17万元、社会保障和就业支出152.58万元、卫生健康支出37.48万元、住房保障支出56.21万元

（五）非税收入

2019年计划征收5万元，主要是局属事业单位天水生产力促进中心涉及非税收入1项。

（六）政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（七）上年结转结余情况说明

1、天水市科学技术局上年结转结余16.03万元，资金为2018省知识产权计划项目，省级项目执行时间为两年，2019年四月底已全部执行完成，实现支出。

2、天水生产力促进中心上年结转结余为：1.29万元，其中:基本结转资金（王晓蕊自主创业基本医疗保险资金4094.40元），项目结转资金8760元。2019年三月底已全部执行完成，实现支出。

3、天水市高新技术创业服务中心无上年结转结余.

四、一般性支出、三公经费财政拨款情况

2019年“三公”经费预算2万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）预算费用0元，较上年无增减变化，因公出国（境）费由市财政按现行方式集中管理，根据工作需要核拨，实际执行数将在部门决算中反映。

（二）公务接待费预算费用0元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费2万元），与2018年相比无增减变化。属事业单位天水生产力促进中心保留1辆公务用车。

（四）培训费7.69万元，比2018年预算6.25万元增加1.44万元。增长主要原因是外出培训费用增加。

（五）会议费2万元，比2018年预算2.6万元减少0.6万元，下降的主要原因是部分会议以视频会议的形式召开。

（六）机关运行费9.7万元，比2018年下降的主要原因是①人员减少②实施车改后，公务用车费用支出下降。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年市科技局政府采购预算总额58.7万元，均为政府采购货物预算。（局机关10.6万元，天水市生产力促进中心35.9万元，天水市高新技术创业服务中心12.2万元）

（二）国有资产占用情况

我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

1、2019年末天水市科技局资产固定资产总计101.17万元，占有情况为：

（1）专用设备5件，价值2.23万元

（2）家具、用具、装具277件，价值21.46万元；

（3）通用设备情况108件，价值77.48万元；

2.2019年年末天水生产力促进中心固定资产总计为635.66万元，占有情况为：

（1）家具、用具、装具247件，价值10.58万元；

（2）通用设备情况176件，价值37.72万元；（含汽车1辆，价值14.44万元）

（3） 专用设备21件，价值587.36万元。

3.2019年年末天水市高新技术创业服务中心固定资产总计为10.618万元，占有情况为：

（1） 家具、用具、装具6件，价值2.13万元；

（2）通用设备情况12件，价值8.488万元；

（三）部门绩效评价进展情况

2019年本部门预算中实行绩效目标管理的项目 共3个。

1．天水市科学技术研究与开发项目财政专项资金1230万元

项目概况：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 2019年度天水市技术研究与开发项目专项资金，天水市支持科技创新若干政策措施奖补资金；

项目总目标支持科技创新，促进科学研究、技术开发、产业升级，实现科技成果产业化。年度目标重点解决我市经济和社会发展中的关键、共性科技问题

2．科技服务能力建设费项目资金20万元，

项目概况：设立科技服务能力建设专项资金，用于进一步提升我市市科技服务能力。该项目目标加强科技管理服务能力，提升科技服务质量和水平。

项目总目标加强科技管理服务能力，提升科技服务质量和水平。年度目标主要用于弥补正常经费不足，保证全市科技服务能力建设所需的各项经费

3. 知识产权保护与发展专项资金40万元

项目概况：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：支持和引导我市具有自主知识产权、技术含量高、转化条件成熟、有一定市场竞争力，经济效益内实施或产业化支持植物新品种保护申请 支持对当年授权的发明专利维持。

项目总目标专利申请年增长20%，万人口发明专利1件年度目标专利申请2500件。年目标，万人口发明0.90件。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：

2019科技局部门预算公开表.xls

科技服务能力建设费s.xls

天水市科学技术研究与开发项目财政专项资金.xls

知识产权保护与发展专项.xls