目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市逸夫实验中学为天水市教育局直属的全日制公办初级中学，核心围绕立德树人根本任务开展初中阶段教育教学及相关管理工作，具体职能如下：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及教育法律法规，落实义务教育阶段课程方案和课程标准，开展初中学历教育，保障适龄学生完成九年义务教育。

2.以教育教学质量为核心，推进教育教学改革，导师制等特色教学模式，开展教科研及课题研究工作，完善教学常规管理，打造优质高效课堂，持续提升办学质量。

3.落实立德树人根本要求，开展学生思想政治教育、道德品质教育、心里健康教育和行为规范养成教育，组织各类德育实践、校园文化和素质教育活动，传承中华优秀传统文化，培养学生核心素养。

二、机构设置

天水市逸夫实验中学下设办公室、教务处、政教处、后勤处、信息中心、心理健康室等职能部门。办公室是学校党委和行政的综合办事机构，综合、协调、督办党政各方面工作；教务处是学校负责教学管理的重要职能部门，负责学校教育教学活动的组织、调度、监督、检查，负责全校的教学改革及教学常规管理；政教处是学校对学生进行思想政治教育和管理的职能部门,协助分管校长制定德育工作计划，检查总结全校德育工作；后勤处全面负责学校后勤管理工作,如校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作,教学物资的采购、供应、保管和维护工作等;信息中心是负责教学设备能得到正常运转，进行网络维护；心理健康室是负责师生心理健康教育，能使广大学生具有健全的人格、良好的个性心理品质。

天水市逸夫实验中学是天水市教育局直属的财政补助事业单位，编制228人，在职实有223人，退休53人，经费来源主要是财政补助收入。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算5577.63万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算5577.63万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加1177.19万元，增长26.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入5552.06万元，占99.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算5577.63万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加1177.19万元，增长26.75%。其中：基本支出4030.06万元，占72.25%；项目支出1522万元，占27.29%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.教育支出3075.91万元；

2.社会保障和就业支出456.19万元；

3.医疗卫生与计划生育支出1714.79万元；

4.住房保障支出305.18万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出5552.06万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出4030.06万元，比2025年预算增加351.62万元，增长9.56%，增长的主要原因是教职工人数增加，相应的人员工资增加。

其中：人员经费支出3883.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出146.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出1522万元，比2025年预算增加800万元，增长110.8%，增长主要原因是突就医及后续工作专项保障资金项目较2025年增加800万元。其他运转类项目1个，主要是编外人员经费；特定目标类项目1个，主要是就医及后续工作专项保障资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出：2026年预算数为3075.91万元，比2025年预算增加266.85万元，增长9.5%，增长的主要原因是教职工人数增加，相应的人员工资增加。

2.社会保障和就业支出：2026年预算数为456.19万元，比2025年预算增加40.07万元，增长9.63%，增长的主要原因是教职工人数增加，相应的人员工资增加。

3.医疗卫生与计划生育支出：2026年预算数为1714.79万元，比2025年预算增加819.47万元，增长91.53%，增长的主要原因是就医及后续工作专项保障资金项目较2025年增加800万元。

4.住房保障支出：2026年预算数为305.18万元，比2025年预算增加25.24万元，增长9.02%，增长的主要原因是教职工人数增加，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费19.79万元，比2025年预算增加2.13万元，增长12.06%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为11730.92万元。其中：办公用房8476平方米，价值1900.39万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值756.13万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收0万元，2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的37.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目监控期执行率较低，是因为客观原因的存在，个别项目开展缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市逸夫实验中学

2026年2月28日