天水市幼儿园

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将天水市幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市幼儿园是天水市教育局所属二级事业单位，办学形式为日托制，主要职责是全面贯彻国家教育方针，依法开展幼儿教育活动，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育纲要》精神，对3-6岁幼儿实施科学教育，促进其身心健康和谐的发展；坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿德、智、体、美、劳品德；作为甘肃省首批示范幼儿园，引领两区五县幼儿教育的发展方向，为促进天水地区幼儿教育发展做出努力。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市幼儿园为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、保教室、财务室、保健室、伙管室五个机构。

（二）参照公务员法管理单位

天水市幼儿园为非参照公务员管理单位。

（三）所属事业单位

天水市幼儿园没有下属事业单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年单位收入预算3239.41万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少1417.2万元，下降30.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入3239.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年单位支出预算3239.41万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少1417.2万元，下降30.43%。其中：基本支出1788.41万元，占44.79%；项目支出1451万元，占55.21%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.教育支出2819.51万元；

2.社会保障和就业支出200.45万元；

3.卫生健康支出90.66万元。

4.住房保障支出128.78万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出3239.41万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1788.41万元，比2024年预算增长279.38万元，增长18.51%，增长的主要原因是在职人员调资增资及新增分园冬季公用取暖费。

其中：人员经费支出1626.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出162.25万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1451万元，比2024年预算减少1696.48万元，下降53.9%，下降的主要原因是：天水市幼儿园分园建设项目将于2025年完成竣工决算,相应建设项目资金减少。其他运转类项目2个，主要是幼儿教辅用品购置及业务经费项目预算13万元、在职人员绩效增量及临聘人员经费项目预算298万元；特定目标类项目4个，主要是天水市幼儿园分园建设项目预算500万元，天水市市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目预算500万元,天水市幼儿园生均公用经费项目预算84万元，教学设施提升改造资金56万元。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为1763.51万元，比2024年预算增加193.41万元，增长12.32%，增长的主要原因是通过引进人才增加教师20人，相应人员工资增加、分园启用增加冬季取暖费资金。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为1056万元，比2024年预算减少1666.63万元，下降61.21%，下降的主要原因是天水市幼儿园分园建设项目将于2025年完成竣工决算,相应建设项目资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为31.92万元，比2024年预算增加3.56万元，增长12.55%，增长的主要原因是新增退休人员4人，相应资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为159.56万元，比2024年预算增加22.27万元，增长16.22%，增长的主要原因是职工基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为8.98万元，比2024年预算减少0.46万元，下降4.87%，下降的主要原因是对职工应缴纳的失业保险和工伤保险进行了精准预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为64.82万元，比2024年预算增加9.04万元，增长16.2%，增长的主要原因是在职职工基本医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为19.95万元，比2024年预算增加2.79万元，增长16.26%，增长的主要原因是职工公务员医疗补助缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5.89万元，比2024年预算增加0.66万元，增长12.62%，增长的主要原因是退休人员公务员医疗补助缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为128.78万元，比2024年预算增加18.57万元，增长16.85%，增长的主要原因是在职职工住房公积金缴费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增减0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增减0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增减0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算增减0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.87万元，比2024年预算增加1.06万元，增长15.57%，增长的主要原因是培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增减0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），本单位无机关运行经费，比2024年预算增减0万元，上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算25.865万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为14494.36万元。其中：办公用房1130平方米，价值624.13万元。共有公务用车1辆，价值13.36万元。单价20万元以上的设备价值48.05万元。2025年拟采购固定资产约 9.165万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收311万元，其中：行政事业性收费收入311万元，主要是学前教育幼儿保教费收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无管理转移支付支出。

（五）重点项目情况

重点项目共有2个

1、项目名称：天水市幼儿园分园建设项目

1.项目概况：项目规模为18个班级，容纳540名幼儿，项目用地总规模为14815㎡，净用地面积为12457㎡，总建筑面积为17091.12㎡，地上建筑面积11562.26㎡，地下建筑面积5528.86㎡，地下一层，地上四层，建筑造型满足幼儿生理、心理及行为特征要求，已累计投入项目资金8362.38万元。

2.立项依据：《关于天水市幼儿园分园项目可行性研究报告的批复》（天发改社会[2020]371号）

3.实施主体：天水市幼儿园

4.实施周期：5 年

5.实施计划：2025年完成竣工决算

6.年度预算安排：500万元

7.预期总体目标：项目规模为18个班级，容纳540名幼儿，总建筑面积为17091.12㎡，地上建筑面积11562.26㎡，地下建筑面积5528.86㎡，建筑高度17.4m，办园规模18个班，在园幼儿540名。

2、项目名称：天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目

1.项目概况：该项目是对新建的天水市幼儿园分园教学楼及室外场所进行装饰装修及配备齐全设施设备，已累计投入项目资金2236.71万元。

2.立项依据：《关于天水市幼儿园分园装饰装修及设备采购项目可行性研究报告的批复》（天发改社会[2022]137号）

3、实施主体：天水市幼儿园

4、实施周期：3年

5、实施计划：2025年完成竣工决算

6、年度预算安排：500万元

7、预期总体目标：该项目总装修面积11562.26平方米，主要对天水市幼儿园分园室内及屋面进行装饰装修、电气安装、给排水安装、多媒体安装及餐厨用具，教学玩具、办公桌椅等相关设备采购，在园幼儿达到540名。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市幼儿园

2025年1月16日