天水市实验幼儿园

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、收入单位总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对3-6岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制现有18个幼儿班，2022年底在园幼儿1000名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市劳动人事局编制核定人数为77人，2023年底在职教职工77人，其中:正高级职称1人，副高级职称8人，中级职称29人，初级职称36人，管理人员2人，技工1人，退休24人，学校现有18个班级，内设机构办公室、党建办公室、保教室、财务室、伙管室、保健室、综合科、监控室等8个。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

天水市实验幼儿园是全额拨款的事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算2471.30万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加136.90万元，增长5.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入2471.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出单位预算2471.30万元（详见单位预算公开3），比2024年预算增加136.90万元，增长5.8%。其中：基本支出1234.90万元，占49.97%；项目支出1236.40万元，占50.03%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出万元；2471.30

4.科学技术支出0万元；

......

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出2471.3万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1234.9万元，比2024年预算增加39.83万元，增长3.22%，增长的主要原因是教职工的薪级工资有所提高。

其中：人员经费支出1179.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出55.26万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1236.40万元，比2024年预算增加97.15万元，增长7.85%，增长的主要原因是新增教学设施提升改造项目。其他运转类项目2个，主要是生均公用经费项目和非税收入教辅运转经费；特定目标类项目3个，主要是非税收入人员经费、土建项目尾款项目和教学提升改造项目。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是0/与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是0/与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是0/与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.83万元，比2024年预算增加0.18万元，增长0.31%，增长的主要原因是教职工薪级工资上涨。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/减少0%，增长/下降的主要原因是0/与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是0/与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额1.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，政府采购工程预算291万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为6572.74万元。其中：办公用房8951平方米，价值4990.32万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.34万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年单位政府性基金预算安排支出0万元（详见单位预算公开表10），包括0个项目（涉密项目不公开）。/2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年单位国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），包括等0个项目（涉密项目不公开）。/2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收200万元，其中：行政事业性收费收入204.36万元，2025年单位征收的非税收入主要用于临聘人员工资及教职工绩效工资和教辅运转经费。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：天水市实验幼儿园教学设施提升改造项目

1、项目概况：天水市实验幼儿园室外活动场地设施提升改造工程（第一期）一、项目概要：幼儿园南操场提升改造：铺设人工草皮、建设平衡车微地形环行跑道、操场周边护栏，大型定制玩具等。 二测算依据：工程定额，土方回填量，定制异型设备及配套设施（监控、给排水，照明、室外音响，设计费、监理费、可研编制费、招标费预备费等共计290.77万元。

2、立项依据：工程定额，土方回填量，定制异型设备及配套设施（监控、给排水，照明、室外音响），设计费、监理费、可研编制费、招标费预备费等。

3、实施主体：天水市实验幼儿园

4、实施周期：120天

5、实施计划：2024年10月—2024年12月论证、规划编制科研报告，同时申请财政资金。2025年1月—2025年3月上报市发改委立项批复。根据批复时间进行施工、监理招标。视资金到位情况确定施工时间。拟定于2025年7月开工建设。

6、年度预算安排：该项目第一期预算是290.77万元

7、预期总体目标：幼儿园室外活动场地提升工程，可以扩 大幼儿室外活动面积，增加幼儿活动器械，丰富活动内容，提高幼儿园办园形象，极大的改善办园条件。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市实验幼儿园

2025年1月16日