天水市教育局（汇总）

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的职能部门。主要职责是：负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展，在各级各类学校全面实施素质教育，负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构有办公室、人事科、党建科、思想政治工作科、财务审计科、项目管理科、基础教育科、发展改革科（政务服务管理科）、教师工作科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术科、安全工作科。

（二）参照公务员法管理单位

天水市人民政府教育督导室。

（三）所属事业单位

天水市招生考试办公室、天水市电化教育馆、天水市勤工俭学办公室、天水市师生权益保障服务中心、天水市第一中学、天水市职业技术学校、天水市卫生学校、天水农业学校、天水开放大学、天水市逸夫实验中学、天水市实验小学、天水市幼儿园、天水市实验幼儿园、天水市特殊教育学校、天水市青少年学生校外活动中心、天水市教育科学研究所、天水市职教园区基建办公室、天水市阳光学校。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算47118.58万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少6045.55万元，下降11.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入47118.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算47118.58万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少6045.55万元，下降11.37%。其中基本支出38410.4万元，占81.52%；项目支出8708.18万元，占18.48%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.教育支出37542.51万元；

2.社会保障和就业支出4249.2万元；

3.卫生健康支出2624.34万元；

4.住房保障支出2702.54万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出47118.58万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出38410.4万元，比2024年预算增加965.36万元，增长25.78%，增长的主要原因是增人增资使工资福利支出及包干公用经费增加。

其中：人员经费支出35531.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出2878.68万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出8708.18万元，比2024年预算减少7010.91万元，下降44.6%，下降的主要原因是天水市实验小学分校建设项目等基础建设项目资金减少。其他运转类项目9个，主要是幼儿园及相关学校差额计聘用人员经费项目；特定目标类项目28个，主要是助学金、基建项目等。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出：2025年预算为37542.51万元，比2024年预算减少6467.05万元，下降14.69%，下降的主要原因是学校基建项目资金减少；

2.社会保障和就业支出：2025年预算为4249.2万元，比2024年预算增加105.82万元，增长2.55%，增长的主要原因是增人增资使社保经费增加；

3.卫生健康支出：2025年预算为2624.34万元比，2024年预算增加252.41万元，增长10.64%，增长的主要原因是增人增资使社保经费增加及天水市逸夫实验中学公共卫生突发事件应急补助项目资金增加；

4.住房保障支出：2025年预算为2702.54万元，比2024年预算增加63.28万元，增长2.4%，增长的主要原因是增人增资使住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算27万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加2万元，增长8%。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费26万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26万元），比2024年预算增加2万元，增长8.3%，增长的主要原因是天水市第一中学增加公务用车运行维护费2万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费170.58万元，比2024年预算增加2.91万元，增长1.74%，增长的主要原因是增人增资使培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费6万元，比2024年预算增加0.3万元，增长5.26%，增长的主要原因是安排会议规模次数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算93.93万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少1.46万元，下降1.53%，下降的主要原因是天水市招生考试办公室经费本年度从机关分户单列编制预算。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1099.72万元，其中：政府采购货物预算345.89万元，政府采购工程预算452万元，政府采购服务预算301.83万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为141983.68万元。其中：办公用房1479.05平方米，价值31.13万元。共有公务用车17辆（资产系统统计数），价值464.04万元。单价20万元以上的设备价值5412.4万元。2025年拟采购固定资产约354.97万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收610万元，其中：行政事业性收费收入511万元，主要是公办幼儿园保教费。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目共计37项，具体内容详见附件3（项目绩效目标表）。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目37个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标62个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求，各项目指标内容详见附件3（项目绩效目标表）。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。