天水市教育科学研究所

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位。主要职责是：开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。着力以专业支撑、服务教育行政单位和基层学校，指导课堂教学改革和教师发展，切实发挥“研究、指导、服务、管理” 职能，全面推进教科研各项工作任务的落实。

二、机构设置

天水市教育科学研究所内设办公室、义务教育阶段研究室、高中教育阶段研究室、教育发展研究室、《天水教育》编辑室、《天水教育志》编辑室等单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年单位收入预算386.70万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加54.01万元，增加16%。其中：一般公共预算财政拨款收入386.70万元，占100%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算386.70万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加54.01万元，增加16%。其中：基本支出371.70万元，占96%；项目支出15万元，占4%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.教育支出287.55万元。

2.社会保障和就业支出52.00万元。

3.卫生健康支出20.90万元。

4.住房保障支出26.25万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出386.70万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出386.70万元，比2024年预算增加54.01万元，增加16%。增加的主要原因是人员增加引起的人员类工资、社保、养老、公积金、津补贴等经费增加所致。其中：

人员经费346.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费25.46万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增减0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.72万元，比2024年预算增加0.19万元，增加12%，增加的主要原因是人员增加。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位无机关运行经费财政拨款预算（详见部门预算公开表9）。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为54.68万元，净值11.64万元。其中：办公用房900平方米，价值9.5万元，净值0万元。共有公务用车1辆，价值15.93万元，账面净值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市教育科学研究所

2025年1月14日