天水市阳光学校

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

全面贯彻党的二十大及二中、三中全会精神，负责对已满12周岁不满18周岁有严重不良行为的未成年人教育矫治，开展思想教育、法治和纪律教育、劳动技能和职业教育、国防教育、基础教育阶段课程教学等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市阳光学校内设机构组成：设办公室、政教处、教务处、总务处共四个处室机构。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个

（三）所属事业单位

天水市阳光学校为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属市教育局管理。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算77.09万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加57.09万元，增长285%。其中：一般公共预算财政拨款收入77.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0 %。

（二）支出预算

2025年单位支出预算77.09万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加57.0 万元，增长285%。其中：基本支出59.09万元，占76.65%；项目支出18万元，占23.35%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.教育支出63.42万元；

2.社会保障和就业支出6.04万元；

3.医疗卫生与计划生育支出3.04万元；

4.住房保障支出4.60万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出77.09万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出59.09万元，比2024年预算增加59.09万元，增长100%，增长的主要原因是天水市阳光学校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年无基本支出。

其中：公用经费支出8万元，主要包括:培训费、办公费、福利费、工会经费、差旅费、电费、公用取暖费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出18万元，比2024年减少2万元，下降10%，下降的主要原因是学校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年一般公共预算项目支出是特定目标类项目业务活动经费。其他运转类项目0个；特定目标类项目1个，主要是市阳光学校生均公用经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为77.09万元，比2024年预算增加57.09万元，增长285%，增长的主要原因是学校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年只有一般公共预算项目支出业务活动经费20万。 按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

教育支出63.42万元；社会保障和就业支出6.04万元；卫生健康支出3.04万元；住房保障支出4.60。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加0.00万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0.00万元，

2.公务接待费0.00万元，

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.28万元，比2024年预算增加0.28万元，增长100%，增长的主要原因是天水市阳光学校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元；天水市阳光学校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年也无会议费费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0.00万元（详见部门预算公开表9），天水市阳光学校于2024年10月24日正式揭牌成立，

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为240万元。其中：办公用房1130平方米，价值240万元。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：市阳光学校生均公用经费

1、项目概况：建设天水市专门教育学校，初期规模1个班，在校30人，市财政按照每生每年6000元核拨公用经费，经费由市财政足额保障

2、立项依据：天水市人民政府办公室《天水市专门学校建设方案》（天政办发2024年20号）。

3、实施主体：天水市阳光学校

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年生均公用经费

6、年度预算安排：18万元

7、预期总体目标：建设天水市专门教育学校，初期规模1个班，在校30人，市财政按照每生每年6000元核拨公用经费，经费由市财政足额保障，完成2025年严重不良未成年人教育矫治工作。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市阳光学校

2025年1月15日