2023年度天水市教育科学研究所部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开展教育科学研究工作，总结推广教学和教改先进经验。着力以专业支撑、服务教育行政部门和基层学校，指导课堂教学改革和教师发展，切实发挥“研究、指导、服务、管理” 职能，全面推进教科研各项工作任务的落实。

二、机构设置

天水市教育科学研究所是天水市教育局直属的财政补助事业单位，内设办公室、义务教育阶段研究室、高中教育阶段研究室、教育发展研究室、《天水教育》编辑室等部门。天水市教育科学研究所编制22人，年末实有在职职工19人，退休17人，经费来源主要是财政补助收入。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上部门决算表详见附件1。备注：本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开11表）没有相关数据，故此两表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为359.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.2万元,下降7.51%,主要原因是人员减少引起的工资福利减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计359.75万元,其中：财政拨款收入359.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计359.75万元,其中：基本支出359.75万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为359.75万元。与上年相比,各减少27.7万元,下降7.15%。主要原因是人员减少引起的工资福利减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.75万元,较上年决算数减少27.7万元,下降7.15%。主要原因是人员减少引起的工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出359.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出241.87万元,占67.23%；社会保障和就业支出80.76万元,占22.45%；卫生健康支出15.36万元,占4.27%；住房保障支出21.75万元,占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.36万元,支出决算为359.75万元,完成年初预算的96.1%。其中：

1．教育支出年初预算数为290.16万元,支出决算为241.87万元,完成年初预算的83.36%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.99万元,支出决算为80.76万元,完成年初预算的179.51%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障待遇提高。

3．卫生健康支出年初预算数为18.20万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的84.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为21.01万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的103.53%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.75万元。其中：

人员经费342.31万元,较上年决算数减少22.62万元,下降6.2%,主要原因是人员减少引起的工资福利减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.43万元,较上年决算数增加2.42万元,增长16.14%,主要原因是办公经费补充。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用频率减少。较上年决算数减少0.02万元,下降1.14%,主要原因是公车使用频率减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用频率减少。较上年决算数减少0.02万元,下降1.14%,主要原因是公车使用频率减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的主要原因是公车使用频率减少。较上年决算数减少0.02万元,下降1.14%,主要原因是公车使用频率减少。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下基层，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,本单位预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、内部控制制度健全，有效保障资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效自评表详见附件2。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。