天水市人民政府研究室2019年度部门决算公开说明-天水市人民政府

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天水市人民政府研究室2019年度部门决算公开说明

发布日期： 2020-09-15 信息来源：天水市人民政府研究室浏览次数：

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天水市人民政府研究室

2019年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能

市政府研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对调查研究和决策咨询工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。

2.负责市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作；负责或参与市政府综合性文件和工作汇报起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。

3.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出对策建议；对全市经济运行情况进行跟踪调查和研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考。

4.组织协调县区人民政府、市直有关部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。

5.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

6.负责市政府机关刊物《发展研究》编发工作。

7.负责与区域性经济合作组织的协调、联络，负责有关材料起草及相关事宜办理工作。

8.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

市人民政府研究室属一级独立核算单位，正县级建制，为市政府工作部门，设6个内设机构：办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、决策咨询科（《发展研究》编辑部）。市政府研究室机关暂定参公事业编制21名。设主任1名，副主任3名科级领导职数9名。截至2019年12月我室在职人员20名，退休人员8名。

二、部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，市政府研究室收入总计为261.99万元，较2018年度决算数据减少20.15万元，下降7.14%。其中：

1.财政拨款收入261.99万元，为一般公共预算财政拨款收入资金，占收入总计的100%。较2017年度决算数据减少18.99万元，下降6.76%，主要原因是单位退休人员退休费由人社部门发放，人员经费随之减少。

2.上级补助收入0万元。较2018年度决算数无变化。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018年度决算数无变化。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度无变化。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算数减少1.16万元，减少100%，主要原因是2017年度有部分指标未支出，指标结转至2018年度继续使用，2019年度无结转指标。

（二）支出决算情况

2019年度，市政府研究室支出为261.99万元，较2018年度决算数据减少20.15万元，下降7.14%。其中：

基本支出261.99万元，占100%，较2018年度决算数减少20.15万元，下降7.14%，主要原因是单位退休人员退休费由人社部门发放，人员经费随之减少。

（三）财政拨款收入决算情况

2019年度，市政府研究室财政拨款收入总计261.99万元，与上年相比减少18.99万元，下降6.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入261.99万元，与上年相比减少18.99万元，下降6.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。原因：单位退休人员退休费由人社部门发放，人员经费随之减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，市政府研究室一般公共预算财政拨款支出总计261.99万元，与上年相比减少20.15万元，下降7.14%；完成年初预算91.81%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据中没有算入住房保障、医疗保障、养老保险等部分。其中：

1.一般公共服务支出253.07万元，占96.60%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，完成年初预算118.47%，决算数大于预算数的主要原因：2019年单位外出调研、印刷文稿有所增加，公用经费增加。

2.社会保障和就业支出8.89万元，主要用于退休人员的退休费、福利费、采暖补贴、抚恤金等，完成年初预算的21.35%，决算数小于预算数的主要原因是决算数据中没有算入住房保障、医疗保障、养老保险等部分。

3.住房保障支出0.05万元，主要用支出退休人员赵保祥的购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出282.14万元，其中：

1.人员经费207.12万元，较上年减少12.3万元，主要原因是自2018年5月份开始，退休人员的退休费由人社部门发放。人员经费用途主要包括：基本工资91.43万元，津贴补贴63.37万元，奖金7.26万元，职业年金缴费3.41，退休费4.16万元，抚恤金0.41万元，奖励金37.09万元。

2.日常公用经费54.88万元，较上年减少7.84万元，主要原因是办公费有所减少。公用经费用途主要包括：办公费7.19万元，印刷费12.09万元，电费0.65万元，邮电费2.42万元，物业管理费0.02万元，差旅费8.31万元，工会经费1.70万元，福利费3.29万元，其他交通费用19.2万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公”经费预算0万元，决算0万元，和年初预算一致。与上年同期相比无变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年“三公经费"预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比无变化。主要原因：

1因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人0。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出54.88万元，比2018年减少7.84万元，减少12.5%，主要原因是：办公费支出有所减少。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购服务支出9.9万元，授予中小企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

九、部门绩效评价情况

（1）《发展研究》印刷费项目10万元，《发展研究》是天水市人民政府的机关刊物，属于连续性、资料性内部出版物，该刊起到了政务公开、信息共享、集思广益、科学发展的作用。年度绩效目标是刊物发行总量每年不低于6000份，发行期数不低于6期，刊物发行对天水市政府政务公开、信息共享、集思广益、科学发展起增强作用。

（2）陇海兰新经济促进会会费项目0.7万元，陇海兰新经济促进会是为促进和推动西安与新亚欧大陆桥中国段陇海兰新铁路沿线各市、地、州开展多方面合作而搭建的一个平台，在国家民政部登记注册，由国家民族事务管理委员会业务主管的国家一级社会组织。我市为陇海兰新经济促进会常务理事单位，按时足额缴纳会费是应尽的义务，保障了协会各项工作任务有效落实。我市参加陇海兰新经济促进会，促进了我市同沿线城市的交流与合作，通过参加区域发展战略和重大课题研究、重大政策研究、一带一路建设的研讨、协会举办的外贸洽谈会、经济技术协作交流会、物资交流会等，促进了我市与全带的经济技术协作和经济发展。

（3）中国市长协会会费项目3万元，经市领导批示，我市不再参加该协会，2019年此项会费未支出。

2019年我室实施的一般公共预算项目，按照绩效管理相关要求，决策合理，制度健全，产出达标，支出及时，成本控制在预算以内，项目预算执行和绩效目标实现程度符合要求

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。