一、单位基本概况

（一）主要职能、职责

政务大厅的主要职责是：代表市政府负责对政府部门和有关单位在政务大厅窗口实行集中审批办理的行政审批事项的组织协调、管理监督和指导服务工作，负责对职能部门和单位驻政务大厅窗口的业务考核管理和重大事项的协调办理。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我大厅是参照公务员管理的事业单位，是市政府直属机构，一级预算单位，无下属单位。根据：天政办发（2010）108号文件明确了我处及科室的职能职责，根据“三定方案”我厅机关编制3科1室，即：办公室、督查科、综合协调科、信息科。2018年无变动。

经编制部门批准编制为20人。其中参照公务员管理人员13人，全额拨款事业编制为7人。年终实有参照公务员管理人员13人，全额拨款事业人员0人。2018年无变动。

二、天水市人民政府政务大厅2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为232.07万元，较2017年度决算数增加14.33万元,增长6.17%。其中：

1.财政拨款收入232.07万元，为财政拨款收入资金。占收入总计的100%。较2017 年度决算数增加14.33万元，增长6.17%，主要原因是机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2018年市政府政务大厅着力抓“放管服”改革，在大厅建设和考察学习方面的经费也有一定的增加。

2.上级补助收入0万元。较2017 年度决算数增加0万元，增长0。

3.事业收入0万元。较2017年度决算数增加0万元，增长0。

4.其他收入0万元。较2017年度决算数减少1450.50万元，下降100%，主要原因是经市委、市政府研究决定，2017年12月21日，市财政拨入市政府政务大厅搬迁资金共计1450.50万元。新大厅于2018年9月30日搬迁到新址办公。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2017年度决算增加0万元，增长0。

6.上年结转和结余1450.57万元。较2017年度决算增加1448.76万元，增长99.88%。主要原因为2017年12月21日，市财政拨入市政府政务大厅搬迁资金共计1450.50万元。此笔资金于2018年5月新政务大厅装修后开始支付。全部为其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，天水市人民政府政务大厅支出为1613.39万元。较2017年度决算数据增加1393.95万元,增长635.23%。其中：

基本支出1613.39万元，较2017年度决算数增加1393.95万元，增长635.23%，主要原因是主要为2018年政务大厅搬迁新址,支付各项搬迁资金13812450元，2018年市政府政务大厅在人员工资、津补贴、大厅建设和考察学习方面的经费支出也有一定的增加。

项目支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0万元。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，天水市人民政府政务大厅财政拨款收入总计232.07万元，与上年相比增加14.33万元，增长6.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入232.07万元，与上年相比增加14.33万元，增长6.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是机关人员的基本工资和津补贴有所增加,交通补贴因职务变化也有所增加。2018年市政府政务大厅着力抓“放管服”改革，在大厅建设和考察学习方面的经费也有一定的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，天水市人民政府政务大厅一般公共预算财政拨款支出总计232.14万元，与上年相比增加12.7万元，增长5.47%；完成年初预算112.65%，决算数大于预算数的主要原因：工作人员的基本工资和津补贴支出有所增加,交通补贴因职务变化支出也有所增加。2018年市政府政务大厅着力抓“放管服”改革，在大厅建设和考察学习方面的经费支出也有一定的增加。

其中：

1.一般公共服务支出229.02万元，占98.66%,主要用于职工基本工资和福利支出，人员经费,商品和服务支出。完成年初预算112.65%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员的基本工资和津补贴支出有所增加,交通补贴因职务变化支出也有所增加。2018年市政府政务大厅着力抓“放管服”改革，在大厅建设和考察学习方面的经费支出也有一定的增加。

2.社会保障和就业支出2.82万元，占1.21%,主要用于退休人员的工资支出，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出0.3万元,占0.13%,主要用于大厅党建支出,完成年初预算100%,决算数与预算数持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人民政府政务大厅2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出232.14万元，其中：

1.人员经费157.64万元，主要包括：基本工资121.41万元，津贴补贴7.6万元，奖金4.49万元，退休费2.82万元，奖励金21.31万元。

2.日常公用经费74.5万元，主要包括：办公费26.05万元，印刷费0.48万元，水费0.58万元，电费16.9万元，邮电费0.38万元，物业管理费1.92万元，差旅费4.51万元，维修（护）费1.09万元，培训费0.44万元，公务接待费0.19万元，劳务费6万元，工会经费1.05万元，福利费1.39万元，其他交通费用13.53万元。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0.2万元，决算0.19万元，完成年初预算95%，决算数小于预算数的主要原因：2017年市政务大厅与市政府联合召开了全市“放管服”会议，接待县区分服务厅负责人、科室负责人共3批次26人。2018年召开的会议虽然也为3批次30人，但招待费用尽量缩减，严格控制。因此2018年公务接待费有所下降。与上年同期相比减少0.17万元,下降89.5%。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0。

2018年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0.13万元，下降100%，减少原因为：2017年7月政务大厅的一辆公务用车上交机关事务管理局,7月之前产生了少量费用。2018年再无公务用车因此运行费为0。

3.公务接待费用支出情况

2018年本单位公务接待费0.19万元，较上年减少0.17万元，下降89.5%，下降原因为：2017年市政务大厅与市政府联合召开了全市“放管服”会议，接待县区分服务厅负责人、科室负责人共3批次26人。2018年召开的会议虽然也为3批次30人，但招待费用尽量缩减，严格控制。因此2018年公务接待费有所下降。

其中国内公务接待共三批次，接待人次30人，接待批次持平，人数较上年增加13.3%，费用减少0.17万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0，增加0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出74.5万元，比 2017年增加9.36万元，增长12.56%。主要原因是：

1、办公费2018年支出26.05万元,比2017年增加8.84万元,增长33.93%。2018年9月30日政务大厅搬入新址，面积由3300平方米增加到6334平方米，无论是在设备设施还是人员配备上都有增加，窗口人员的办公用品及消耗品均由大厅提供，因此办公费用增加。

2、物业管理费2018年支出1.9万元,比2017年0万元,增长100%。原政务大厅无物业管理费,2018年9月30日搬入新址后所有物业均由天河物业公司负责,每月要根据评审中心审定的面积给该公司缴纳物业管理费,因此2018年新增物业管理费1.9万元。

七、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额1381.25万元，其中：政府采购货物支出674.45万元、政府采购工程支出706.8万元、政府采购服务支出0万元。其中大厅装修、装饰工程由甘肃圣隆装饰工程工贸有限公司中标，根据合同共支付费用7068000元；信息管理系统采购由甘肃共联信息技术有限公司和甘肃万维信息技术有限责任公司中标，根据合同共支付费用5151375元；办公设备由天水实达办公设备有限责任公司中标，根据合同共支付939075元；办公家具由天水神马商贸有限公司中标，根据合同共支付317530元；工程监理由甘肃正通工程监理咨询有限公司负责，根据合同共支付监理费196000元；第三包杂项根据合同共支付140470元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金28.81万元,占一般公共预算项目支出总额的80.03%。共组织对机关及窗口人员考核奖励、物业管理费和互联网专线业务服务费3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.81万元。分别是：

1、根据年初设定的绩效目标，政务大厅机关及窗口人员考核奖励项目自评为优秀。项目全年预算为26.1万元；执行数为18.91万元，完成预算的72.45%。主要产出和效果：一是考核公务员人数：145人，考核结果准确率100%，考核结果告知及时性：及时。二是效果目标：公务员安全意识有所提高，考核人员满意度80%。三是影响力目标：长效管理制度健全性：健全，档案管理制度健全性：健全。发现的主要问题及原因：预算有调整，主要是因为：政务大厅窗口项目每年会根据中央或省上审批项目的调整而调整。如果审批项目有调整那么驻窗口人员也会调整，因此造成窗口人员会有增减变化。2018年窗口人员减少所以预算有调整。下一步改进措施：单位加大对窗口人员的规范管理，尽量做到和驻大厅窗口单位协调窗口人员的流动，稳定人员的人数。

2、根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评为优秀。项目全年预算为4.5万元；执行数为4.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高大厅安全水平，保障大厅工作人员及财产安全，营造安全舒适的工作环境。二是人员配备数量：4人，持证止岗率：80%，门卫到岗及时性：及时。三是外来人员进入导致安全事故发生率：0起，群众满意度：80%，有责投诉发生数：0起。四是长效管理制度健全性：健全。

3、根据年初设定的绩效目标，互联网专线业务服务费项目自评为优秀。项目全年预算为5.4万元；执行数为5.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是专线就补尽补率100%，一次性验收合格率100%；项目完成及时。二是网上政务实现率和办结率100%。三是政策宣传到位。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

天水市人民政府政务大厅2018年度部门决算公开附表.xls