目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市工业博物馆的主要职责是：

（一）向公众免费提供市民参观、游玩、教育场所。

（二）对工业文物进行搜集、保存、研究、传播和展览。

（三）维护藏品、场馆的安全。

二、机构设置

天水市工业博物馆为天水市工业和信息化局下属的全额拨款事业单位。下设办公室、藏品保管与陈展部、公众服务部、

经营部、设备管理部和安全管理部六个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为267.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加267.20万元,增长100%,主要原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无财政预算收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计267.20万元,其中：财政拨款收入267.20万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计267.20万元,其中：项目支出267.20万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为267.20万元。与上年相比,各增加267.20万元,增长100%。主要原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无财政预算收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出267.20万元,较上年决算数增加267.20万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无财政预算收入，故无上年度决算数。主要用于：

资源勘探工业信息支出年初预算数为267.20万元,支出决算为267.20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出相关经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位无占用国有资产情况

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费预算。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金267.20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映天水市工业博物馆运营经费项目绩效自评结果。天水市工业博物馆运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.1分。项目全年预算数为267.20万元,执行数为267.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：（1）数量指标。开展宣传活动场次大于等于200天，业绩值小于等于150天，完成率75%，未完成原因为受疫情影响。（2）质量指标。接待宣传服务满意度等于100%，完成项目绩效目标值。（3）时效指标。工业博物馆高效运行，完成项目绩效目标值。（4）成本指标。成本控制率小于等于100%，完成项目绩效目标值。二是效益指标完成情况分析：（1）经济效益指标。较好的带动旅游业的发展，完成项目绩效目标值。（2）社会效益指标。很好的完成社会服务效益，完成项目绩效目标值。（3）生态效益指标。馆区的绿化率大于等于98%，完成项目绩效目标值。三是满意度指标完成情况分析：满意度指标为服务对象综合满意度大于100%，业绩值大于100%，完成项目绩效目标值。绩效自评情况：2022年天水市工业博物馆工作紧紧围绕年初制定的绩效目标和计划执行，运营经费严格按照预算实施，及时发放人员工资、缴纳水电暖费，不存在拖欠费用的情况，保证了工业博物馆的正常运转，较好地完成了目标计划。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。