按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市工业和信息化局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行工业和信息化有关法律法规规章和方针政策，拟订全市工业和信息化工作的政策规定，并组织实施。

　　（二）拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

　　（三）组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和传统产业升级，推动产业培育发展；承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。

　　（四）监测分析工业运行态势，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施；负责产业预测预警，承担工业企业损害调查，参与反垄断相关工作；负责盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

　　（五）指导工业和信息化企业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；负责全市民爆器材行业的生产和储存安全的监督管理；协调自然灾害等所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运；负责全市煤炭经营监管。

　　（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、省上对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排意见；负责工业和信息化的对外合作与交流。

　　（七）拟订全市新兴产业及重点企业行业领域的规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，协调推进省市重大科技专项和高技术产业化重点项目；管理企业技术中心、工业设计中心、技术创新示范企业；推进产学研结合及科研成果产业化；推进行业质量管理、企业品牌培育。

　　（八）承担装备制造产业发展，依托国家和省级重点工程建设实施有关重大专项，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（九）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业和通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施，推进清洁生产。

　　（十）负责中小企业发展政策制定和宏观指导，拟订促进中小企业发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；承担天水市促进中小企业发展工作领导小组办公室的日常事务。

　　（十一）指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

　　（十二）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全市信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

　　（十三）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作。

　　（十四）负责中小企业融资试点工作，做好上市后备企业培育工作；协调推进各类金融机构扩大对中小企业的融资规模，拓宽中小企业融资渠道。

　　（十五）负责协调联系工信系统行业协会的工作。

　　（十六）承担市“10强50户”领导小组办公室职责；承担市政府减轻企业负担联席会议的日常工作。

　　（十七）完成市委、市政府、省工信厅交办的其他任务。

　　（十八）与市市场监管局的有关职责分工。

　　市工信局承担盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。市市场监督管理局承担食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全市食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能，负责全市食盐市场监督执法。

　　二、机构设置

　　1.内设机构情况

　　天水市工业和信息化局，内设机构13个分别是：办公室、组织人事科、综合科、规划发展科、经济运行科、装备产业科、技术创新科、信息化推进科（市信息动员办公室）、循环经济发展科、生产性服务业科、中小企业科、服务体系建设科、政策法规科。

　　2.下属单位情况

　　天水市工业和信息化局下属2个事业单位，参照公务员法管理的事业单位1个：天水市工业节能服务中心；全额拨款事业单位1个：天水市工业博物馆。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2023年收入预算24281.64万元，比2022年1300.20万元增加22981.44万元，增长1767.53%。其中一般公共预算财政拨款收入1281.64万元，比2022年1300.20万元减少18.56万元，减少的主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入23000万元，比2022年增加23000万元，增加的主要原因是搬迁改造项目增加；结转结余资金0万元，与2022年无变化。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算24281.64万元，比2022年1300.20万元增加22981.44万元，增长1767.53%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出1151.64万元，其中人员经费1011.73万元，公用经费139.91万元。比2022年预算841.20万元增加310.44万元，增加36.9%，增加的主要原因是公用经费增加。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2023年项目支出23130万元，比2022年预算459万元增加22671万元，增加4939.21%，增加的主要原因是搬迁改造项目增加。

　　（2）项目分类分级情况

　　2023年项目支出23130万元，其中：电信普遍服务试点项目市级配套资金400万元，天水长城电工仪器有限责任公司征地拆迁补偿资金300万元，天水长城通用电器有限责任公司征地拆迁补偿资金6000万元，天水长城开关厂集团有限公司征地拆迁补偿资金10000万元，西北永新集团天水天虹物产管理有限公司征地拆迁补偿资金1000万元，天水种源农业科技发展有限公司征地拆迁补偿资金1700万元，天水锻压机床公司征地拆迁补偿资金1000万元，工业博物馆建设资金2000万元，天水工业产品协同研发平台服务项目资金600万元，新能源汽车补贴资金50万元，天水市工业博物馆运行经费80万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1.文化旅游体育与传媒支出160.08万元。

　　2.社会保障和就业支出157.28万元。

　　3.卫生健康支出53.34万元。

　　4.城乡社区支出23000万元。

　　5.交通运输支出50万元。

　　6.资源勘探信息等支出803.81万元。

　　7.住房保障支出57.13万元。

　　（四）非税收入

　　2023年天水市工业和信息化局无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年天水市工业和信息化局政府性基金预算支出23000万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年三公经费预算0.3万元，与2022年无变化。

　　其中：

　　1. 因公出国（境）费用 0万元，与2022年无变化。

　　2. 公务接待费0.3 万元，与2022年无变化。

　　3. 公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年无变化。　

　　（二）培训费

　　培训费7.14万元，比2022年4.21万元预算增加2.93万元，增加的主要原因是增加培训经费。

　　（三）会议费

　　2023年会议费3万元，比2020年预算增加3万元，增加的主要原因是2022年未对会议费进行单独预算。

　　（四）机关运行费

　　2023年机关运行费189.91万元，比2022年预算68.88增加121.03万元，增加的主要原因是机关运行经费中包含项目支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2022年政府采购预算9.44万元，其中：货物类9.44万元（其中：办公用品5.38万元、办公设备4.06万元）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2023年年末固定资产原值111.5854万元，其中：1.通用设备类62.468万元，2.办公家具类49.1174万元。

　　（三）预算绩效管理情况

　　2023年天水市工业和信息化局申报项目绩效目标11项，批复23130万元，其中：电信普遍服务试点项目市级配套资金400万元，天水长城电工仪器有限责任公司征地拆迁补偿资金300万元，天水长城通用电器有限责任公司征地拆迁补偿资金6000万元，天水长城开关厂集团有限公司征地拆迁补偿资金10000万元，西北永新集团天水天虹物产管理有限公司征地拆迁补偿资金1000万元，天水种源农业科技发展有限公司征地拆迁补偿资金1700万元，天水锻压机床公司征地拆迁补偿资金1000万元，工业博物馆建设资金2000万元，天水工业产品协同研发平台服务项目资金600万元，新能源汽车补贴资金50万元，天水市工业博物馆运行经费80万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：1.天水市工业和信息化局（部门）预算公开表.xlsx

　　2.电信普遍服务试点项目市级配套资金绩效目标.doc

　　3.工业博物馆建设资金绩效目标.doc

　　4.天水长城电工仪器有限责任公司征地拆迁补偿资金绩效目标.doc

　　5.天水长城开关厂集团有限公司征地拆迁补偿资金绩效目标.doc

　　6.天水长城通用电器有限责任公司征地拆迁补偿资金绩效目标.doc

　　7.天水锻压机床公司征地拆迁补偿资金绩效目标.doc

　　8.天水工业产品协同研发平台服务项目绩效目标.doc

　　9.天水市工业博物馆运行经费绩效目标.doc

　　10.天水种源农业科技发展有限公司征地拆迁补偿资金绩效目标.doc

　　11.西北永新集团天水天虹物产管理有限公司征地拆迁补偿资金绩效目标.doc

　　12.新能源汽车补贴资金绩效目标.doc

   13.天水市财政局关于批复2023年部门预算调整的通知.pdf