按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市工业博物馆的主要职责是：

　　（一）向公众免费提供市民参观、游玩、教育场所。

　　（二）对工业文物进行搜集、保存、研究、传播和展览。

　　（三）维护文物、场馆的安全。

　　二、机构设置

　　天水市工业博物馆为天水市工业和信息化局下属的全额拨款事业单位。下设办公室、藏品保管与陈展部、公众服务部、经营部、设备管理部和安全管理部六个职能科室。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2023年收入预算177.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入177.19万元，2022年未独立预算。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算177.19万元，2022年未独立预算。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出97.19万元，其中人员经费90.28万元，公用经费6.91万元，2022年未独立预算。

　　2、项目支出

　　2023年项目支出80万元，2022年未独立预算。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、文化旅游体育与传媒支出160.09万元。

　　2、社会保障和就业支出7.9万元。

　　3、卫生健康支出3.92万元。

　　4、住房保障支出5.28万元。

　　（四）非税收入

　　2023年天水市工业博物馆无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年天水市工业博物馆无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，2022年未独立预算。

　　其中：

　　1. 因公出国（境）费用 0万元，2022年未独立预算。

　　2. 公务接待费0万元，2022年未独立预算。

　　3. 公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），2022年未独立预算。

　　（二）培训费

　　培训费0.66万元，2022年未独立预算。

　　（三）会议费

　　2023年未对会议费进行单独预算。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费6.91万元，2022年未独立预算。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2023年无政府采购预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2022年年末，无国有资产占用情况。

　　（三）预算绩效管理情况

　　2023年天水市工业博物馆申报项目绩效目标1项，批复80万元，为天水市工业博物馆运行经费80万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：1.天水市工业博物馆预算公开表.xlsx

　　2.天水市工业博物馆运行经费绩效目标.doc