前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公安局森林分局为副县级行政单位，隶属市公安局。主要职责是承担保护全市食品、药品、农资、环境、森林、野生动物资源安全、查处各类违法犯罪行为，确保群众舌尖安全及维护林区治安秩序，承担的河湖警长制职责、保护河湖生态环境安全、统计上报烟草打假和侵犯知识产权犯罪信息等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机构编制文号天市编办〔2008〕3号，编制17名，其中：公务员编制14名，工勤编制3名。实编民警9人，工勤编制3人，退休职工3人。批准内设机构办公室、刑侦队、法制科、治安科。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算267.12万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少16.05万元，下降5.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入267.12万元，占100%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算267.12万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少16.05万元，下降5.7%。其中：基本支出260.12万元，占97.3%；项目支出7万元，占2.7%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出24.03万元。

2.卫生健康支出11.84万元。

3.农林水支出214.27万元。

4.住房保障支出16.98万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出267.12万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出260.12万元，比2024年预算减少16.05万元，下降5.8%，下降的主要原因是2024年退休2人，人员经费减少。

其中：人员经费支出231.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费支出28.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出7万元，与2024年预算持平。其他运转类项目1个，冬季锅炉运行补助项目预算7万元，主要用于单位冬季取暖锅炉电费、天然气、维修费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.98万元，比2024年预算减少0.07万元，下降6.7%，下降的主要原因是2024年退休2人，人员经费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算28.49万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少0.49万元，下降1.7%，主要原因是2024年退休2人，公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为80.3万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用1辆，价值19.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.59万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），包括0个项目（涉密项目不公开）。2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），包括0个项目（涉密项目不公开）。2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收0万元，其中：行政事业性收费收入0万元；2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

天水市公安局森林分局　　　　

2025年1月16日