前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公安局森林分局为副县级行政单位，隶属市公安局。主要职责是承担保护我市森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序。负责贯彻落实上级有关公安工作的路线、方针、政策，部署和督导全市森警工作，指导、协调、督促全市森警查处破坏森林和野生动物资源的刑事案件、违反治安管理的案件；依照法律行使破坏森林和野生动物资源、森林火灾等案件侦查权；负责全市食品、药品、农资、环境违法犯罪及所承担的河湖警长制职责、保护河湖生态环境安全、统计上报烟草打假和侵犯知识产权犯罪信息等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机构编制文号天市编办（2008）3号，编制17名，其中：公务员编制14名，事业编制3名。实编民警10人，工勤编制3人，退休职工1人。批准内设机构办公室、刑侦队、法制科、治安科。 

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算283.17万元，比2023年预算增加24.18万元，增长9.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入283.17万元，占100%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算283.17万元，比2023年预算增加24.18万元，增长9.3%。其中：基本支出276.17万元，占97.5%；项目支出7万元，占2.5%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1.社会保障和就业支出23.91万元。

2.卫生健康支出12.35万元。

3.农林水支出228.69万元。

4.住房保障支出18.23万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出283.17万元，比2023年预算增加24.18万元，增长9.3%。，增长的主要原因是人员工资增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出276.17万元，其中：

人员经费247.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费28.98万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出7万元，与2023年预算相同。共1个项目，冬季锅炉运行补助项目预算7万元，主要用于单位冬季取暖锅炉电费、天然气、维修费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2023年预算持平。

4.培训费1.05万元，比2023年预算减少0.5万元，增下降42%，下降的主要原因人员调离预算资金减少。

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算28.98万元，比2023年预算减少3.72万元，下降12.8%，下降的主要原因是人员调离预算资金减少。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额3.536万元，其中：政府采购货物预算3.536万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为73.84万元。共有公务用车1辆，价值19.6757万元。2024年拟采购固定资产约1.626万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元，0项目预算0万元……（涉密项目不公开）。/2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门国有资本经营预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元，0项目预算0万元……（涉密项目不公开）。/2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款7万元，其中：一般公共预算拨款7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。