前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市公安局交通警察支队主要承担全市公安交管工作业务指导、协调、实战、服务四大职能。暨指导全市道路交通安全工作，实施道路交通管理，预防和处理道路交通事故，维护辖区道路交通秩序，进行机动车登记、驾驶证申领和使用管理，开展道路交通安全法规和常识宣传教育等工作。

二、机构设置

天水市公安局交通警察支队由支队本级（内设政工科、纪检督察科、办公室、计划财务科、信息通讯科、城市智能指挥中心、交通秩序管理科、法制科、宣传科、交通事故对策科、机动车安全技术监督大队、特勤大队、交通设施工程大队、机动车车辆管理所、驾驶员考试中心共15个正科级单位）和机动大队、卦台山大队、十天高速平南大队、甘泉高速公路大队、玉泉高速公路大队、新兴高速公路大队、兴国高速公路大队、社棠大队、红堡大队共9个下属二级单位组成。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算7769.45万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加156.25万元，增长2%。其中：一般公共预算财政拨款收入7769.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算7769.45万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加156.25万元，增长2%。其中：基本支出6033.05万元，占77.65%；项目支出1736.40万元，占22.35%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出6517.52万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出26.40万元；

5.社会保障和就业支出571.88万元；

6.医疗卫生与计划生育支出268.20万元；

7.住房保障支出385.46万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出7769.45万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加156.25万元，增长2%，增长的主要原因是民警工资正常增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出7769.45万元，其中：

人员经费5306.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费727.04万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出1736.40万元，比2023年预算增加344万元，增长24.7%，增长的主要原因是2024年项目支出包含非税收入安排的人员经费，2023年项目支出未包含。共包含10个项目，其中天翼对讲机通讯及机动车监管网络费用项目预算26.40万元，交通红绿灯电费项目预算10万元，兴国大队执法办案经费项目预算60万元，新兴大队执法办案经费项目预算60万元，玉泉大队执法办案经费项目预算90万元，机动大队执法办案经费项目预算50万元，甘泉大队执法办案经费项目预算80万元，卦台山大队执法办案经费项目预算60万元，平南大队执法办案经费项目预算50万元，支队执法办案经费项目预算650万元，天水市公安局交通警察支队非税收入安排的人员经费项目预算600万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长的主要原因是正常增加预算经费。

3.公务用车购置及运行维护费96万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费96万元），比2023年预算减少206.48万元，下降68.26%，下降的主要原因是2024年预算中未包含非税收入安排的公务用车购置及运行维护费。

4.培训费23.44万元，比2023年预算减少23.29万元，下降49.84%，积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、压减培训费支出。

5.会议费0.5万元，比2023年预算减少0.5万元，下降50%，坚持勤俭节约、精打细算的原则，严控会议费支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算1089.14万元，比2023年预算减少785.85万元，下降41.91%，下降的主要原因是积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，压减机关运行经费支出，提高财政资金使用效率。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额301.28万元，其中：政府采购货物预算279.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为9572.30万元。其中：办公用房16961.77平方米，价值4870.55万元。共有执法执勤用车46辆，价值985.45万元。单价20万元以上的设备价值7926.49万元。2024年拟采购固定资产约241.71万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收2000万元。主要是①公安罚没收入752万元；②机动车号牌工本费400万元；③机动车行驶证工本费20万元；④机动车登记证书工本费20万元；⑤驾驶证工本费30万元；⑥驾驶许可考试费778万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1736.40万元，其中：一般公共预算拨款1736.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各单位（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。