目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担全市公安交管工作业务指导、协调、实战、服务四大职能。暨指导全市道路交通安全工作，实施道路交通安全管理，预防和处理道路交通事故，维护辖区道路交通秩序，查处道路交通违法行为，进行机动车登记、驾驶证申领和使用管理，开展道路交通安全法规和常识宣传教育；参与全市道路交通安全规划、施工验收工作；对全市公安交管各项业务进行指导、督导、检查；指导全市各单位交通安全工作，监督、检查运输企业履行交通安全责任情况；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

天水市公安局交通警察支队隶属于天水市公安局，为正县级单位。支队由支队本级（内设政工科、纪检督察科、办公室、计划财务科、信息通讯科、城市智能指挥中心、交通秩序管理科、法制科、宣传科、交通事故对策科、机动车安全技术监督大队、特勤大队、交通设施工程大队、机动车车辆管理所、驾驶员考试中心等15个正科级单位）和机动大队、卦台山大队、十天高速平南大队、甘泉高速公路大队、玉泉高速公路大队、新兴高速公路大队、兴国高速公路大队等7个下属二级单位组成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7133.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少94.92万元,下降1.31%,主要原因是财政资金紧张，拨款减少，造成2022年收、支总计各减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6853.43万元,其中：财政拨款收入6846.78万元,占99.90%；其他收入6.65万元,占0.10%；其他收入是职工缴纳工会会费5.65万元，市直机关工委拨付党支部标准化建设示范点经费1万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6856.52万元,其中：基本支出6777.00万元,占98.84%；项目支出79.52万元,占1.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6846.78万元。与上年相比,各增加396.35万元,增长6.14%。主要原因一是民警工资正常晋升调标，工资、养老保险、医疗保险和公积金等支出增加；二是遗属生活补助标准调高，遗属生活补助支出增加，三是调离人员、退休人员职业年金记实增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6846.78万元,较上年决算数增加572.69万元,增长9.13%。主要原因一是民警工资正常晋升调标，工资、养老保险、医疗保险和公积金等支出增加；二是遗属生活补助标准调高，遗属生活补助支出增加，三是调离人员、退休人员职业年金记实增加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为5499.47万元,支出决算为5876.43万元,完成年初预算的106.85%,决算数大于预算数的主要原因是民警工资正常晋升调标，工资、取暖费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为397.80万元,支出决算为499.95万元,完成年初预算的125.68%,决算数大于预算数的主要原因一是民警工资正常晋升调标，养老保险支出增加；二是遗属生活补助标准调高，遗属生活补助支出增加，三是调离人员、退休人员职业年金记实增加。

3．卫生健康支出年初预算数为185.48万元,支出决算为205.94万元,完成年初预算的111.03%,决算数大于预算数的主要原因是民警工资正常晋升调标，基本医疗保险和公务员医疗补助支出增加。

4．城乡社区支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为252.34万元,支出决算为254.47万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是民警工资正常晋升调标，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6767.26万元。其中：

人员经费5547.06万元,较上年决算数增加935.88万元,增长20.3%,主要原因一是民警工资正常晋升调标，工资、养老保险、医疗保险和公积金等支出增加；二是遗属生活补助标准调高，遗属生活补助支出增加，三是调离人员、退休人员职业年金记实增加。人员经费用途主要包括基本工资1250.10万元、津贴补贴2543.77万元、奖金100.08万元、伙食补助费83.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费346.21万元，职业年金缴费82.65万元、职工基本医疗保险缴费144.77万元、公务员医疗补助缴费53.37万元、其他社会保障缴费11.69万元、住房公积金262.69万元、其他工资福利支出567.13万元、退休费53.37万元、生活补助31.49万元、奖励金16.45万元。

公用经费1220.20万元,较上年决算数减少59.5万元,下降4.65%,主要原因是财政资金紧张，2022年部分公用经费未支付。公用经费用途主要包括办公费46.45万元、印刷费20.27万元、水费5.91万元、电费43.92万元、邮电费100.49万元、取暖费60.17万元、物业管理费0.77万元、差旅费46.58万元、维修（护）费62.67万元、租赁费4.80万元、培训费8万元、专用材料费38.60万元、被装购置费10.33万元、劳务费0.85万元、委托业务费12.06万元、工会经费19.78万元、福利费33.32万元、公务用车运行维护费112.54万元、其他交通费271.03万元、其他商品和服务支出51.33万元、办公设备购置65.08万元、专用设备购置174.53万元、公务用车购置30.71万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1220.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少59.5万元,下降4.65%,主要原因是财政资金紧张，2022年部分机关运行经费未支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出8.00万元,较上年决算数减少18.75万元,下降70.09%,主要原因是因疫情影响，主管部门安排的培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计61.09万元,其中：政府采购货物支出61.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额33.75万元,占政府采购支出总额的55.25%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆45辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车45辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为143.25万元,支出决算为143.25万元 ,较上年决算数减少149.07万元,下降50.99%,主要原因一是公务用车购置费减少，2022年新购置车辆2台，2021年新购置车辆10台；二是公务用车运行维护费减少，2022财政资金紧张，部分公务用车运行维护费未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为143.25万元,支出决算为143.25万元，较上年决算数减少149.07万元,下降50.99%,主要原因一是公务用车购置费减少，2022年新购置车辆2台，2021年新购置车辆10台；二是公务用车运行维护费减少，2022财政资金紧张，部分公务用车运行维护费未支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为30.71万元,支出决算为30.71万元,较上年决算数减少121.28万元,下降79.79%,主要原因是2022年新购置车辆2台，2021年新购置车辆10台。

公务用车运行维护费全年预算数为112.54万元,支出决算为112.54万元,较上年决算数减少27.79万元,下降19.8%,主要原因是2022财政资金紧张，部分公务用车运行维护费未支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为45辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金549.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。支队天翼对讲机通讯费及机动车监管中心网络工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.61分，结果为“良好”。项目全年预算数为26.40万元,执行数为13.03万元,完成预算的49.36%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

两区城区交通信号灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，结果为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

甘泉大队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.16分，结果为“优秀”。项目全年预算数为115万元,执行数为36.29万元,完成预算的31.56%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

机动大队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.57分，结果为“优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为20.56万元,完成预算的25.70%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

卦台山大队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.33分，结果为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为38.96万元,完成预算的43.29%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

玉泉大队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.05分，结果为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为45.48万元,完成预算的50.53%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

新兴大队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分，结果为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为17.80万元,完成预算的19.78%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

平南大队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.37分，结果为“优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为18.95万元,完成预算的23.69%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

兴国大队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.31分，结果为“优秀”。项目全年预算数为90万元,执行数为38.79万元,完成预算的43.10%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

支队执法办案支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.36分，结果为“优秀”。项目全年预算数为921万元,执行数为309.94万元,完成预算的33.65%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目款未支付，造成执行率偏低。

项目绩效目标完成情况：2022年，交警支队班子坚决贯彻落实厅交管局和市局党委的部署要求，坚持人民至上、生命至上，结合疫情防控和道路交通管理实际，以党的二十大交通安保为主线，锚定“比肩兰州、晋三争二”的奋斗目标，扎实开展“铸魂强基，争创一流”行动和预防事故 “减量控大”攻坚行动，全警动员，尽锐出战，全力打好了隐患歼灭仗、秩序净化仗、信息制导仗、宣传攻势仗、协同共治仗“五大硬仗”，切实维护了全市道路交通安全态势稳定。一年来，全市共发生一般道路交通事故564起、死亡188人、受伤647人、财产损失65.2万元，与去年同期相比，交通事故四项指数分别下降27.51%、6.47%、28.11%、22.95%，未发生3人以上较大交通事故，也是自1987年交警支队组建35年以来唯一未发生较大以上道路交通事故的年份。全市预防事故“减量控大”和“一表考”在上年度取得全省“双第一”的基础上，2022年又基本实现了“双冠王”的目标，同时我们还有望在全省交通安全综合考评中再创全省排名前列的佳绩。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。