目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市公安局森林分局为副县级行政单位，隶属市公安局。主要职责是承担保护我市森林和野生动物资源安全，维护林区治安秩序。负责贯彻落实上级有关公安工作的路线、方针、政策，部署和督导全市森警工作，指导、协调、督促全市森警查处破坏森林和野生动物资源的刑事案件、违反治安管理的案件。依照法律行使破坏森林和野生动物资源、森林火灾等案件侦查权。

二、机构设置

机构编制文号天市编办（2008）3号，编制17名，其中：公务员编制14名，事业编制3名。实有公务员人数11人，工勤人员，3名，批准内设机构办公室、刑侦队、法制科、治安科。 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计297.19万元。收、支较上年决算数增加1.46万元,上升0.49%,主要原因是上年度财政结转结余较去年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计297.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.19万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计297.19万元，其中：基本支出290.17万元，占97.64%；项目支出7.01万元，占2.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计297.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.46万元,上升0.49%，人员工资调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出297.19万元，较上年决算数增加1.46万元,上升0.49%，主要原因是人员工资支出增加。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出7.5万元，主要用于公安业务费支出，占2.54%。

2.社会保障与就业支出24.24万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出23.52万元，事业单位离退休养老保险缴费支出0.72万元，占8.2%。

2.卫生健康支出10.89万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出8.21万元，公务员医疗补助2.68万元占3.68%。

3.农林水支出238.01万元，主要用于人行政运行230.44万元，其他林业和草原支出7.57万元，占80.48%。

4.住房保障支出15.09万元，主要用于人员住房公积金支出，占5.1%。

1．一般公共服务支出年初预算数为297.19万元,支出决算为297.19万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

2．公共安全支出年初预算数为5.65万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为21.92万元,支出决算为19.92万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出。

4．卫生健康支出年初预算数为11.18万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的89%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员调出。

5．农林水支出年初预算数为219.84万元,支出决算为248.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加。

6．住房保障支出年初预算数为15.28万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的88%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.19万元。其中：

人员经费264.91万元,较上年决算数增加13.09万元,增长5.2%,主要原因是单位人员工资、津贴、奖金增加。其中基本工资148.35万元、津贴补贴68.59万元、奖金42.78万元、养老保险18.47万元、医疗保险7.5万元、公务员医疗补助2.46万元、其他社保0.39万元、住房公积金13.71万元。对个人和家庭的补助1.16万元、退休费1.15万元、奖励金0.01万元。

公用经费25.26万元,较上年决算数减少3.57万元,下降12.38%,主要原因是单位项目资金未使用。其中办公费3.34万元、电费3.66万元、邮电费0.05万元、差旅费3.47万元、维修费0.1万元、会议费0.42万元、工会经费0.87万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费12.47万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.57万元，下降12.38%。

本年度会议费支出0.42万元,较上年决算数增加0.42万元,上升100%,主要原因是上年度疫情严重未能召开会议。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.96万元,政府采购货物支出3.96万元。授予小微企业合同金额3.96万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,属于执法执勤用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.98万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少,较上年决算数减少0.69万元,下降26.39%,主要原因是车辆维修费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.98万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少,较上年决算数减少0.69万元,下降26.39%,主要原因是车辆维修费减少。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.98万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少,较上年决算数减少0.69万元,下降26.39%,主要原因是车辆维修费减少。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金5.65万元,占一般公共预算项目支出总额的75.93%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17万元,执行数为0.0991万元,完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况：由于项目资金未使用故未完成项目支出。发现的主要问题及原因：一是项目规划没有预见性；二是项目规划不细致。下一步改进措施：一是细致规划项目开支；二是做好项目前期预算规划。森林公安工作经费项目绩效自评情况：该项目主要是为保障单位日常办公、单位取暖、办案经费不足，为保护我市生态资源安全，不断加强队伍正规化管理长效机制，加强森林资源管理，严打涉林违法犯罪，加大执法监督力度，推进执法规范化建设，积极开展森林防火和野生动植物保护、禁毒宣传和巡查工作，维护了林区治安稳定和生态安全，提高了财政资金的使用绩效，群众满意度极大提高。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。