按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督检查全市公安工作。

（二）研究全市公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我市发展的公安工作新路子，为市委、市政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。

（三）组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情况信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

（四）组织、指导全市公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。

（五）负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（六）负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。

（七）指导、监督全市消防工作。

（八）指导、监督全市公安机关依法维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（九）指导、监督全市公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（十）承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

（十一）承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

（十二）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所的管理工作；承担全市中心强制戒毒所管理工作。

（十三）承担全市劳动教养案件的审批工作，组织、指导全市公安机关执法监督工作。

（十四）交通警察支队主要负责天水市城乡道路和高速公路交通秩序管理、交通事故预防及处理、车辆及驾驶人管理和道路交通安全宣传工作等。

二、机构设置

天水市公安局内设30个内设机构，其中1个正处，17个副处，12个正科。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算13363.59万元，比2021年减少1433.26万元，减少9.69%。下降的原因是：积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、讲求绩效，按照量力而行、精打细算的原则，严控一般性支出，压减项目性支出，最大限度地提高财政资金使用效率。本年度全部为一般公共预算拨款收入，无上年结转资金，结转结余资金0万元。

（二）全年支出

2022年支出预算13363.59万元，比2021年减少1433.26万元，减少9.69%。

1、基本支出

2022年基本支出9758.59万元，其中人员经费8855.37万元，公用经费903.22万元。比2021年增加580.24万元，增加6.32%，增长的主要原因是：一是由于交通管理工作需要新招录警务辅助人员100人，增加人员经费；二是新成立的兴国高速大队需要增加日常公用经费。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出3605万元，比2021年减少2013.6万元，减少35.84%，减少的主要原因是特警基地建设项目和市公安局警犬基地建设项目基本完工，使部门项目预算收入较上年减少。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出3605万元，其中：一般行政管理事务项目1060万元，信息化建设项目92.8万元，执法办案项目1656万元，其他公安类项目567.8万元，强制隔离戒毒项目192万元，交警支队天翼对讲机通讯费及机动车监管中心网络费用项目26.4万元，交警支队两区城区交通信号灯电费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、行政运行7464.84万元；

2、一般行政管理事务1086.4万元；

3、信息化建设92.8万元；

4、执法办案100万元；

5、其他公安支出2567.8万元；

6、强制隔离戒毒人员生活192万元；

7、行政单位离退休143.81万元；

8、机关事业单位基本养老755.28万元；

9、行政单位医疗291.97万元；

10、公务员医疗补助90.54万元；

11、其他行政事业单位医疗24.94万元；

12、其他城乡社区公共设施支出10万元；

13、住房公积金543.21万元。

（四）非税收入

2022年本部门计划征收3000万元，主要是①公安罚没收入1000万元；②机动车号牌工本费400万元；③机动车行驶证工本费35万元；④机动车登记证书工本费15万元；⑤驾驶证工本费50万元；⑥驾驶许可考试费1500万元。

(五)政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算169.2万元，比2021年增加19.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算减0万元。

2.公务接待费3.2万元，比2021年减少了0.49万元，下降了13.28%，下降的主要原因是：坚持勤俭节约、讲求绩效，按照量力而行、精打细算的原则，严控“三公经费”支出。

3.公务用车购置及运行维护费166万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费166万元），比2021年增加20万元，增长了13.7%。增长的主要原因是：新成立的高速公路大队增加了执勤执法车辆编制10台，并购置了执勤执法车辆10台需要增加经费。

（二）培训费

培训费38.03万元，比2021年预算增加0.83万元，增长的主要原因是2022年我局承担全市警衔晋升培训业务。

（三）会议费

会议费2万元，比2021年预算0万元增/减0万元。

（四）机关运行费

机关运行费1537.31万元，比2021年预算减少 765.39万元，下降33.24%。下降的主要原因是严格落实财政厉行节约办一切事业的要求。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市公安局2022年政府采购预算7627.39万元，其中：为货物采购预算3295.85万元；信息化建设工程类2344.3万元；购买服务类1987.21万元。

（二）国有资产占用情况

2022年年初固定资产原值金额为31060.26万元，较2021年增加了6553.21万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年天水市公安局预算实行绩效目标的项目25个，涉及一般公共预算财政拨款3605万元。

1. 警犬基地工作经费，为专项业务费项目，预算金额为30万元。该项经费保障了新基地的正常运转，保障了警犬技术工作人员及警犬顺利完成维稳、处突、安保、刑侦破案等工作任务。

2.警务辅助人员经费，为专项业务费项目，预算金额为500万元。根据市政府第46次常务会议通过的《天水市公安机关警务辅助人员管理办法（试行）》有关规定，市人社局、市公安局面向社会公开招聘特警（辅警）。该项经费主要用于辅警工资开支。

3.反恐防暴特警伙食补助费，为专项业务费项目，预算金额为109.5万元。公安特警是公安机关内部的一个警种，公安防暴特警支队在公安队伍维稳社会安定秩序起着至关重要的作用，在反恐防暴特警伙食补助费的保障下，充分发挥了每一位特警维护社会治安秩序等职能，为社会做出了贡献，产生良好的社会效益，得到了公众的认可。

4.反恐经费，为专项业务费项目，预算金额为20万元。为认真贯彻落实中央，省，市关于反恐怖主义一系列决策部署，按照《恐怖法》反恐怖工作职责，加强了反恐怖斗争组织，协调，指导，推动等功能，建立了宣传、培训、情报、防范、打击等机制。该项经费为反恐警务工作打下维稳基础。

5.禁毒专项，为财政专项清单，预算金额为80万元。根据《禁毒法》和国家禁毒委有关文件规定，为认真贯彻落实中央、省、市关于禁毒工作制度改革的一系列决策部署，积极履行禁毒工作职责，开展全市禁毒宣传工作、社区戒毒康复工作、禁种铲毒工作、吸毒人员动态管控和网格化服务管理工作，建设市级禁毒教育基地，奖励打击毒品犯罪有功人员和积极举报人员，培训禁毒专干和毒品预防教育师资力量，购买毒品检测器材和其它专用装备。提高全民识毒、防毒、拒毒的意识和能力，加强吸毒人员社会面管控和服务管理，最大限度减少毒品的社会危害，该项经费为开创全市禁毒工作新局面打下了坚实的基础。

6.戒毒人员给养费，为专项业务费项目，预算金额为192万元。戒毒人员给养费保障了强制隔离戒毒所被监管人员正常生活,维护了被监管人员合法权益，确保了监所安全文明, 保障了刑事诉讼、行政执法活动,构造了和谐的社会环境。

7.留置陪护人员经费，为专项业务费项目，预算金额为720万元。随着全省监察体制改革的深入推进和各级监委全面履行职责，配合市纪委监委顺利完成工作任务，推进新形势下反腐败斗争，该项经费加强了我市留置陪护队伍制度化、规范化、法制化建设，提升了留置陪护队伍工作水平。

8.警犬伙食费，为专项业务费项目，预算金额为37.8万元。警犬该项经费保证了警犬体格健康，确保在追踪、鉴别、搜毒、搜爆、搜捕、血迹搜索、治安巡逻、卡口盘查等多领域以及重大节会的安保中能充分发挥警犬特殊的技术支撑作用。在社会性重大案件中警犬能为警务工作提供重要线索帮助，为打击社会犯罪贡献力量。

9.合同民警工资，为专项业务费项目，预算金额为68.5万元。主要保障合同民警队伍的工资等，加强公安队伍建设，缓解市公安局警力不足，在日常公安工作中作出了突出贡献。

10.民航机场分局工作经费，为专项业务费项目，预算金额为5万元。随着天水地区经济的快速发展，机场人流量持续增加，旅客人员复杂，情况多变，机场分局的出警、巡逻次数、宣传力度等都有所增加，市财政局每年预算拨款伍万元经费用于分局的正常开支，确保机场分局全年工作正常运行，维护机场周边治安环境稳定、保障空防安全、服务旅客等工作顺利开展。

11.网络租费，为专项业务经费，预算金额为92.8万元。根据公安工作需要，确保全市公安机关各级网络的互联互通，各类系统、平台正常运行，该项经费为侦查破案、反恐维稳、治安管理、业务办理做好了基础网络支撑。

12.从优待警保障经费，为专项业务费，预算金额为157万元。包括：全市公安机关慰问费、全市公安民警奖励费、特警公务费、民警体检费。落实从优待警政策措施，有利于公安工作的长远发展

13、交警支队天翼对讲机通讯费及机动车监管中心VPN网络电路租赁费项目，预算资金26.40万元。该项目依据天公交发[2017]155号文件精神，结合交管业务工作实际，严格按照相关财务规章制度牢固树立预算绩效理念，规范支出管理，强化支出责任，及时支付执法装备通讯费及网络电路租费，确保执法装备通讯、网络畅通无阻。年度绩效目标：根据交通管理工作要求，对民警配备执法装备天翼对讲机按月支付基本通讯费；按照公安部关于机动车监管工作有关要求，对机动车监管中心VPN网络按月缴纳电路租费，保障交通管理工作正常运转，100%提高财政资金使用效益。

14、两区城区交通信号灯电费项目预算资金10万元。该项目保证路口交通监控设备正常运行，确保城区道路交通安全畅通，为全体市民安全出行提供畅通有序的道路交通环境。

15、交警支队和下属七个大队执法办案支出项目8个，为专项业务费项目，预算资金1556万元。其中：支队执法办案支出项目921万元；玉泉大队执法办案支出项目90万元；机动大队执法办案支出项目80万元；卦台山大队执法办案支出项目90万元；新兴大队执法办案支出项目90万元；平南大队执法办案支出项目80万元；甘泉大队执法办案支出项目115万元；兴国大队执法办案支出项目90万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。