按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》以及省、市关于进一步推进预算公开工作的部署要求，结合公安交管工作实际，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市公安局交通警察支队主要负责天水市城乡道路和高速公路交通秩序管理、事故处理、车辆及驾驶人管理和道路交通安全宣传工作。

二、机构设置

天水市公安局交通警察支队由支队本级（内设政工科、纪检督察科、办公室、计划财务科、信息通讯科、城市智能指挥中心、交通秩序管理科、法制科、宣传科、交通事故对策科、机动车安全技术监督大队、特勤大队、交通设施工程大队、机动车车辆管理所、驾驶员考试中心15个正科级单位）和机动大队、卦台山大队、十天高速平南大队、甘泉高速公路大队、玉泉高速公路大队、新兴高速公路大队6个下属二级单位组成。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算7017.37万元，比2020年预算7526.89万元减少509.52万元，下降6.77%。下降的原因是：积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、讲求绩效，按照量力而行、精打细算的原则，严控一般性支出，压减项目性支出，最大限度地提高财政资金使用效率。

本年度全部为一般公共预算拨款收入，无上年结转资金。

（二）全年支出

2021年支出预算7017.37万元，比2020年预算减少509.52万元，下降6.77%。

1、基本支出

2021年基本支出4190.97万元，其中人员经费3807.2万元，公用经费383.78万元。比2020年预算减少110.61万元，下降2.57 %，下降的主要原因是:积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约，严控一般性支出，努力打造节约型机关。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出2826.4万元，比2020年预算增减少398.91万元，下降12.37 %，下降的主要原因是:按照量力而行、精打细算的原则，压减项目性支出，提高财政资金使用效率。

（2）项目分类分级情况

2021年项目支出2826.4万元，其中：支队执法办案支出项目2100.2万元，甘泉大队执法办案支出项目150万元，玉泉大队执法办案支出项目120万元，新兴大队执法办案支出项目120万元，平南大队执法办案支出项目99.80万元，机动大队执法办案支出项目90万元，卦台山大队执法办案支出项目120万元，支队天翼对讲机通讯费及机动车监管中心网络费用项目26.4万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、公共安全支出6209.26万元。

2、社会保障和就业支出384.55万元。

3、卫生健康支出178.87万元。

4、住房保障支出244.69万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收3500万元，主要是①公安罚没收入1500万元；②机动车号牌工本费400万元；③机动车行驶证工本费35万元；④机动车登记证书工本费15万元；⑤驾驶证工本费50万元；⑥驾驶许可考试费1500万元。

(五)政府性基金预算支出

2021年天水市公安局交通警察支队无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算77万元，较2020年预算无增长。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1万元，较2020年预算无增长。

3.公务用车购置及运行维护费76万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费76万元），较2020年预算无增长。

（二）培训费

培训费16.7万元，比2020年预算减少2.02万元，下降的主要原因是根据公安部、省公安厅和交警总队、天水市公安局等上级主管部门安排的培训任务量以及交通管理工作实际需要，调减2021年培训费预算。

（三）会议费

会议费2万元，较2020年预算无增长。

（四）机关运行费

机关运行费1524.66万元，比2020年预算增加69.71万元，增长的主要原因是结合创建文明城市调增了交通文明宣传牌制作宣传费等，以便更好地展示我市交通安全宣传氛围，提升城市文明形象。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额3059.55万元，其中：政府采购货物预算1922.72万元，政府采购工程预算748.00万元，政府采购服务预算388.83万元。

（二）国有资产占用情况

2020年末固定资产和无形资产期末账面原值9517.76万元。其中：

1、办公用房9990.00平方米，账面原值1777.10万元。

2、业务用房6899.49平方米，账面原值2209.30万元。

3、单位共有车辆34辆（均为执法执勤用车），账面原值896.10万元。

4、单价50万元（含）以上通用设备3台（套），账面原值513.63万元。

5、单价100万元（含）以上的专用设备2台（套），账面原值334.04万元。

6、其他固定资产账面原值3004.01万元。

7、无形资产期末账面原值783.58万元。

2021年拟采购固定资产约1645.01万元，主要包括：计算机设备及存储输入输出设备464.99万元，办公设备16.55万元，家具用具17.70万元，车辆159万元，电气设备238.77万元，工程类 748万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款2826.40万元。其中：交警支队和6个直属大队执法办案支出项目7个，支队天翼对讲机通讯费及机动车监管中心VPN网络电路租赁费项目1个。

1、交警支队和下属六个大队执法办案支出项目7个，为专项业务费项目，预算资金2800.00万元。其中：支队执法办案支出项目2100.20万元；甘泉大队执法办案支出项目150.00万元；玉泉大队执法办案支出项目120.00万元；新兴大队执法办案支出项目120.00万元；平南大队执法办案支出项目99.80万元；机动大队执法办案支出项目90.00万元；卦台山大队执法办案支出项目120.00万元。

项目概况：2021年全市公安交管部门在市委、市政府、市公安局领导下，以“为人民管交通、为人民保安全”履职理念，围绕“防事故、保安全、保畅通”的工作目标，强化路面管控，维护交通秩序、整治严重违法，严把驾驶人和机动车辆准入关，从源头消除交通安全隐患；建设运用科技手段，全市布设缉查布控系统，监控道路机动车辆；警媒联动强化交通安全宣传，营造和谐交通氛围；推进“放管服”措施；全面推进驾驶人考试、车辆检验、互联网综合应用平台建设推广工作，全方位提升“互联网+交管服务”水平；组织完成各类全市重大活动交通安保任务，保障全市各项交管工作顺利完成。

项目总目标：以支队和下属大队基本职能为出发点，围绕“保安全、保畅通、降事故”的总目标，确保全市道路交通安全形势总体平稳。一是保障支队和大队的正常运转，确保各项业务正常开展；二是加强全市交通秩序管理，持续开展交通违法常态化整治工作，严厉打击超速超载、酒驾醉驾毒驾、无证驾驶等各类交通违法行为；三是有效预防和减少交通事故的发生，降低人民群众生命财产损失，保障人民生命财产安全；四是进一步规范执勤执法，更好地服务群众；五是积极传播交通安全常识及文明交通理念，让交通参与者把遵守交通管理法律法规作为一种行为习惯，形成人人遵守交通法规、人人监督交通违法行为的良好局面；六是切实加强民警及辅警执法执勤安全防护，保障公安民警和辅警的合法权益；七是加强科学装备和信息技术应用，大力提升警务效能；八是加强交通事故应急保障与救助体系建设，提升交通事故应急保障能力；九是加强警力配置与管理，全面提高队伍整体素质。

2、支队天翼对讲机通讯费及机动车监管中心VPN网络电路租赁费项目，预算资金26.40万元。该项目依据天公交发[2017]155号文件精神，结合交管业务工作实际，严格按照相关财务规章制度牢固树立预算绩效理念，规范支出管理，强化支出责任，及时支付执法装备通讯费及网络电路租费，确保执法装备通讯、网络畅通无阻。年度绩效目标：根据交通管理工作要求，对民警配备执法装备天翼对讲机按月支付基本通讯费；按照公安部关于机动车监管工作有关要求，对机动车监管中心VPN网络按月缴纳电路租费，保障交通管理工作正常运转，100%提高财政资金使用效益。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

1.交警支队2021年部门预算公开表.xls

2.交警支队2021年部门整体支出绩效目标.xls

3.支队执法办案支出项目.xls

4.甘泉大队执法办案支出项目.xls

5.玉泉大队执法办案支出项目.xls

6.新兴大队执法办案支出项目.xls

7.平南大队执法办案支出项目.xls

8.机动大队执法办案支出项目.xls

9.卦台山大队执法办案支出项目.xls

10.支队天翼对讲机通讯费及机动车监管中心网络费用.xls

天水市公安局交警支队

2021年3月12日