一、单位基本概况

　　（一）主要职能职责

　　1.贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督检查全市公安工作。

　　2.研究全市公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我市发展的公安工作新路子，为市委、市政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。

　　3.组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情况信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

　　4.组织、指导全市公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。

　　5.负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

　　6.负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。

　　7.指导、监督全市消防工作。

　　8.指导、监督全市公安机关依法维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

　　9.指导、监督全市公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

　　10.承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

　　11.承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

　　12.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所的管理工作；承担全市中心强制戒毒所管理工作。

　　13.承担全市劳动教养案件的审批工作，组织、指导全市公安机关执法监督工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　 天水市公安局内设30个内设机构，其中17个副处，13个正科。

　　二、天水市公安局2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况

　　2019年度，收入总计为11,145.84万元，较2018年度决算数据减少2050.91万元，减少15.54%。其中：

　　1.财政拨款收入10,515.48万元，为财政补助资金资金，占收入总计的94.34%。较2018 年度决算数减少700.89万元，减少6.25%，主要原因是为2019年我局项目建设经费减少，财政拨款数额减少。

　　2.本单位未涉及到上级补助收入。

　　3.本单位未涉及事业收入。

　　4.其他收入83.31万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018 年度决算数减少1178.06万元，下降1.5%，主要原因是本年度将代管户资金纳入其他收入，代管户支出增加，余额减少。

　　5.本单位未涉及到事业基金弥补收支差额。

　　6.上年结转和结余1,806.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较2018年度决算减少1675.57万元，下降48.11%，主要原因是结转资金支出进度加大，余额减少。

　　（二）支出决算情况

　　2019年度，天水市公安局单位支出为10,727.67万元，较2018年度决算数据减少662.19万元，5.81%。其中：

基本支出8,788.92万元，占81.83%，较2018 年度决算数减少1889.8万元，减少17.7%，主要原因是（1）2018年有目标责任考核奖励增资、公务员交通补贴、取暖费调标等政策性调标增资；（2）由于2018年年底决算将特警基地、智慧公安等项目建设列入其中；（3）2019年底结余结转资金支付率低。

项目支出711.14万元，占6.2%，较2018 年度决算数增加21.01万元，增长3%，主要原因是我局警犬基地项目建设经费支出增加。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2019年度，天水市公安局财政拨款收入总计10,515.48万元，与上年相比减少700.89万元，下降6.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,605.83万元，与上年相比增加152.91万元，增长1.8%；本单位政府性基金预算财政拨款收入649.82万元，同比上年增加649.82万元，上年未涉及政府性基金预算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2019年度，天水市公安局一般公共预算财政拨款支出总计9,782.39万元，与上年相比减少174.15万元，减少1.75%；完成年初预算126.26%，决算数大于预算数的主要原因：由于特警基地、留置陪护岗位警务辅助人员等项目经费有所增加。

　　其中：

　　1.公共安全支出9,677.42万元，占98.93%，主要用于我局办案等维护社会治安、保护人民、打击犯罪等职能的支出。完成年初预算149.8%，决算数大于预算数的原因是2019年度局办案等维护社会治安、打击犯罪等业务量逐年上涨趋势依然存在。

　　2.社会保障和就业支出90.75万元，占0.93%，主要用于离退休人员工资，完成年初预算12.55%，决算数小于预算数的主要原因是无离退休人员增加及政策性增资。

　　3. 文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占比极小，用于基层服务型党组织建设，年初未列入预算。

　　4.住房保障支出9.22万元，占比极小，用于退休职工住房补贴，完成年初预算3.99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中住房保障支出包含财政配套职工住房公积金部分。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市公安局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出8,493.45万元，其中：

　　1.人员经费4,662.56万元，较上年增加235.76万元。主要原因（一）是在职人员职务级别工资正常晋升；（二）是我局新增招录辅警及留置陪护人员。人员经费用途主要包括：基本工资1194.35万元、津贴补贴1564.29万元、奖金104.4万元、其他社会保障缴费117.24万元、伙食补助费156.88万元、其他工资福利支出760万元、离休费13.76万元、退休费78.65万元、退职费0.22万元抚恤金、生活补助7.34万元、医疗费补助30.21万元、奖励金635.51万元。

　　2.日常公用经费3,830.89万元，较上年减少1480.24万元。主要原因是2019年我局坚决落实八项规定，厉行节约，压减一般性支出，严格控制非刚性非重点支出。

公用经费用途主要包括：办公费65.99万元、印刷费60.75万元、水费3.37万元、电费102.54万元、邮电费1.64万元、取暖费63.25万元、物业管理费2.62万元、差旅费343.11万元、维修（护）费253.33万元、租赁费107.1万元、会议费3.57万元、培训费43.2万元、公务接待费0.3万元、专用材料费104.95万元、被装购置费76.8万元、劳务费127.6万元、委托业务费115.93万元、工会经费23.13万元、福利费30.83万元、公务用车运行维护费111.57万元、其他交通费用260.2万元、办公设备购置159.65万元、专用设备购置948.71万元、信息网络及软件购置更新624.93万元、公务用车购置182.74万元、其他交通工具购置12.8万元。

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　2019年“三公经费”预算257.04万元，决算253.04万元，完成年初预算98.44%，决算数小于预算数的主要原因：本单位严格按照《“三公”经费支付管理制度》执行单位三公经费日常开支，对于每一项三公经费开销财务严格把关。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2019年我单位未涉及因公出国（境）费用。同时未涉及因公出国（境）组团情况。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2019年我单位公务用车购置6辆，公务车保有量为35辆，公务用车购置费182.74万元，较上年增加158.96万元，变动原因为：购置新车6辆，2019年本单位车均购置费30.46万元。

　　2019年我单位公务用车运行费70.00万元，较上年减少23.8万元，下降25.37%，变动原因为：压缩三公经费开支，公车改革制度运行良好，严格执行厉行节约反对浪费等规章制度。2019年本单位车均维护费1.71万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2019年本单位公务接待费0.3万元，较上年减少0.74万元，下降71.15%，变动原因为：我局厉行节约反对浪费，严格执行八项规定等制度。

其中国内公务接待共5批次，接待人次31人，较上年减少70.19%，减少0.97万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元，2018年本单位人均接待费0.0097万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2019年度机关运行经费支出3,830.89万元，比 2018年减少1,480.24万元，减少27.87%。变动原因为：我局厉行节约反对浪费，严格执行八项规定等制度。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2019年度政府采购支出总额6,590.95万元，其中：政府采购货物支出1,588.91万元、政府采购工程支出4,602.13万元、政府采购服务支出399.91万元。未授予中小企业、小微企业合同。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆78辆，其中，一般执法执勤用车78辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　2019年我局实施的一般公共预算项目，按照绩效管理相关要求，决策合理，制度健全，产出达标，支出及时，成本控制在预算以内，项目预算执行和绩效目标实现程度符合相关要求。

　　2019年涉及到预算绩效项目17项。分别为：反恐防暴伙食补助、反恐经费、公益性岗位工资、机场分局工作经费、戒毒所安全项目、戒毒所戒毒人员给养费、禁毒专项、警犬伙食费、留置陪护人员经费、民警体检费、全市公安民警奖励费、特别办案费、反电信诈骗项目、警犬基地建设项目、线路租费、建设项目质保金、协警公务费。项目详细信息见项目自评报告附后。

　　十、相关专业名词解释

　　例如：

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

1.2019天水市公安局决算公开表.xls

2.反恐防暴特警伙食补助费.xls

3.反恐经费.xls

4.公益性岗位人员工资.xls

5.机场分局工作经费.xls

6.戒毒所监所安全隐患整改项目.xls

7.戒毒所戒毒人员给养费.xls

8.禁毒专项.xls

9.警犬伙食费.xls

10.留置陪护经费.xls

11.民警体检费.xls

12.全市公安民警奖励费.xls

13.特别办案业务费.xls

14.天水市反电信网络诈骗平台采购项目.xls

15.天水市公安局警犬基地建设项目.xls

16.线路租费.xls

17.项目建设质保金.xls

18.协警公务费.xls