前　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策；指导、监督检查全市公安工作。

（二）研究全市公安工作出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，积极探索适合我市发展的公安工作新路子，为市委、市政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，分析形势，研究对策。

（三）组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情况信息工作；承担侦办案件、研究制定相应对策的职责。

（四）组织、指导全市公安机关开展刑事案件侦查工作，参与侦查或直接承担重特大疑难案件及跨地区、涉外案件。

（五）负责治安管理工作。指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，参与处置重大治安事故和群体性事件的工作；依法指导、监督枪支弹药、危爆物品、麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

（六）负责出入境管理有关工作，组织、指导公民因私出境、入境和外国人在我市境内居留、旅游的有关管理工作。

（七）指导、监督全市消防工作。

（八）指导、监督全市公安机关依法维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（九）指导、监督全市公安机关信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

（十）承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。

（十一）承担组织、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

（十二）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所的管理工作；承担全市中心强制戒毒所管理工作。

（十三）承担全市劳动教养案件的审批工作，组织、指导全市公安机关执法监督工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市公安局内设32个内设机构，18个副处，14个正科。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不涉及参照公务员法管理单位。

（三）所属事业单位

本部门不涉及事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算9459.13万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加133.11万元，增长1.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入9459.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算9459.13万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加133.11万元，增长1.43%。其中：基本支出6860.13万元，占72.52%；项目支出2599万元，占27.48%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出1199万元；

2.公共安全支出6911.85万元；

3.社会保障和就业支出656.83万元；

4.医疗卫生与计划生育支出294万元；

5.住房保障支出397.46万元

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出9459.13万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6860.13万元，比2024年预算增加173.17万元，增长2.59%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出6018.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出841.99万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出2599万元，比2024年预算减少40.06万元，减少1.52%，减少的主要原因是本年度非税收入项目金额减少。其他运转类项目7个，主要是警犬基地保障及警犬伙食费、戒毒所戒毒人员给养费、公安业务经费、案件业务服务费、特警公务费、辅警人员经费、反恐防暴特警伙食费；特定目标类项目2个，主要是三畏园看护人员经费、公安系统慰问经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为1199万元，比2024年预算增加479万元，增长66.53%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2.公共安全支出：2025年预算数为6911.85万元，比2024年预算减少201.06万元，减少2.83%，减少的主要原因是我单位积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、压减机关运行支出。

3.社会保障和就业支出：2025年预算数为656.83万元，与上年持平。

4.医疗卫生与计划生育支出：2025年预算数为294万元，比2024年预算减少10.01万元，下降3.29%，下降的主要原因是本年度在职人员减少。

5.住房保障支出：2025年预算数为397.46万元，比2024年预算减少22.01万元，下降5.25%，下降的主要原因是本年度在职人员减少。

6.科学技术支出：2025年预算数为0万元，比2024年预算减少109万元，下降100%，下降的主要原因是预算支出功能科目调整，本单位本年不涉及该科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算102.7万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费2.7万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费100万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费100万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费22.77万元，比2024年预算减少3.85万元，下降14.46%，下降的主要原因是积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、压减机关运行支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算减少0.84万元，下降100%，下降的主要原因是积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、压减机关运行支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算682.37万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少312.12万元，下降31.38%，下降的主要原因是积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、压减机关运行支出。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额2189.3万元，其中：政府采购货物预算403.4万元，政府采购工程预算346.1万元，政府采购服务预算1439.8万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为25038.25万元。其中：办公用房20151.98平方米，价值3695.51万元。共有公务用车65辆，价值1366.56万元。单价20万元以上的设备价值14834.61万元。2025年拟采购固定资产约276.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

本单位不涉及国有资本经验预算支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收857.14万元，全部为公安罚没收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

本单位2025年无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标48个、三级指标55个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：部门预算公开表.xlsx

附件2：天水市公安局2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表.xlsx

天水市公安局　　　　　

2025年1月20日