前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市公安局交通警察支队主要承担全市公安交管工作业务指导、协调、实战、服务四大职能。暨指导全市道路交通安全工作，实施道路交通管理，预防和处理道路交通事故，维护辖区道路交通秩序，进行机动车登记、驾驶证申领和使用管理，开展道路交通安全法规和常识宣传教育等工作。

二、机构设置

天水市公安局交通警察支队由支队本级（内设政工科、纪检督察科、办公室、计划财务科、信息通讯科、城市智能指挥中心、交通秩序管理科、法制科、宣传科、交通事故对策科、机动车安全技术监督大队、特勤大队、交通设施工程大队、机动车车辆管理所、驾驶员考试中心共15个正科级单位）和机动大队、卦台山大队、十天高速平南大队、甘泉高速公路大队、玉泉高速公路大队、新兴高速公路大队、兴国高速公路大队、社棠大队、红堡大队共9个下属二级单位组成。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算8015.16万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加246.01万元，增长3.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入8015.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算8015.16万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加246.01万元，增长3.17%。其中：基本支出6342.76万元，占79.13%；项目支出1672.40万元，占20.87%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.公共安全支出6822.18万元；

2.社会保障和就业支出554.01万元；

3.卫生健康支出263.80万元；

4.住房保障支出375.17万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出8015.16万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出6342.76万元，比2024年预算增加309.71万元，增长5.13%，增长的主要原因是人员工资正常晋升调标，造成津贴补贴支出增加。

其中：人员经费支出5639.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出703.74万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1672.40万元，比2024年预算减少64万元，下降3.69%，下降的主要原因是积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，压减项目支出。

其他运转类项目13个，主要是：

1、移动对讲通信及机动车监管服务费项目26.40万元。

2、交通红绿灯电费项目20万元。

3、辅警人员经费项目509万元。

4、临聘人员经费项目126万元。

5、交警伙食补助项目90万元。

6、牌照工本费项目250万元。

7、执法车辆购置及运费项目95万元。

8、支队执法业务经费项目80万元。

9、各大队执法业务经费项目150万元。

10、驾驶理论考试场地租赁费项目60万元。

11、交警视频承载和专网租赁费项目36万元。

12、交管12123平台短信服务费项目50万元。

13、车管所场地租赁费项目80万元。

特定目标类项目1个，是交警指挥中心信息化平台建设资金项目100万元。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出6822.18万元；比2024年预算增加304.66万元，增长4.67%，增长的主要原因一是移动对讲通信及机动车监管服务费项目按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目；二是人员工资正常晋升调标，津补贴支出增加。

2、社会保障和就业支出554.01万元；比2024年预算减少17.87万元，下降3.12%，下降的主要原因是因民警退休，缴费基数下降，造成社会保障和就业支出正常减少。

3、卫生健康支出263.80万元；比2024年预算减少4.40万元，下降1.64%，下降的主要原因是民警退休，缴费基数下降，造成卫生健康支出正常减少。

4、住房保障支出375.17万元。比2024年预算减少10.29万元，下降2.67%，下降的主要原因是民警退休，缴费基数下降，造成住房保障支出正常减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算96.10万元（详见单位预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费96万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费96万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费21.15万元，比2024年预算减少2.29万元，下降9.77%，下降的主要原因是人员正常减少，造成培训费计提减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.50万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算962.13万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少127.01万元，下降11.66%，下降的主要原因是积极响应和贯彻落实市委、市政府关于过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，压减机关运行经费支出，提高财政资金使用效率。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额128.95万元，其中：政府采购货物预算72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.95万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为10144.32万元。其中：办公用房2802.22平方米，价值1658.95万元。共有公务用车48辆，价值987.81万元。单价20万元以上的设备价值1820.58万元。2025年拟采购固定资产约67.82万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收2402.91万元，其中：行政事业性收费收入801.37万元，主要是机动车号牌工本费、机动车行驶证工本费、驾驶证工本费和驾驶许可考试费；公安罚没收入1601.54万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：牌照工本费

1、项目概况：天水市公安局交警支队车管所属正科级建制单位，承担着全市各类机动车登记和驾驶人受理业务，机动车和驾驶人各类号牌、证芯及配套装置是保障全市机动车、驾驶人各项业务正常开展的重要保障，本项目资金为市级财政预算划拨，属经常性项目支出。

2、立项依据：随着全市经济的快速发展，近年来我市机动车和驾驶人保有量快速提升，对机动车号牌及驾驶人证芯需求日益增加，且各类机动车和驾驶人号牌证芯是确保全市各类车驾管业务正常开展和落实公安交管“放管服”改革措施的基本保障，对保障民生和创建文明城市意义深远。

3、实施主体：天水市公安局交通警察支队

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、实施计划：根据实际业务需求量，支付相关款项。第一、二、三季度各支出165万元；第四季度支出85万元。

6、年度预算安排：250万元

7、预期总体目标：根据近年来全市机动车和驾驶人各项业务量估算，2025年车管所各类牌证费用预算约250万元。对各类牌证规费收取估算方面，2025年车管所预计收取各类牌证规费800万元左右；对资金的使用方面，严格按照支队制定的财务管理规定和市财政局的报账程序，做到专款专用，及时支付。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目14个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天水市公安局交通警察支队2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：.天水市公安局交通警察支队2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表.xlsx

天水市公安局交通警察支队　　　　

2025年1月20日