目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织市级统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全市价格和收费管理工作。

（四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（五）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全市国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（六）统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，贯彻落实国家和省上关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施少数民族地区及贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全市开发区建设和发展工作。

（七）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（八）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

（九）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全市服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟定社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）承担市委军民融合发展委员会的具体工作。协调全市国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十三）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十四）指导和协调全市招标投标工作，推进全市公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。

（十五）完成市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

（十六）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。①强化全市统一规划体系的职能，完善全市规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市级发展规划的导向作用。②强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性、有效性。③深入推进简政放权，会同有关部门实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，做好定调价工作。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十七）与相关单位职责分工。①与市卫生健康委员会有关职责分工。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善地方生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实省上和我市人口发展规划中的有关任务。②与市财政局关于国外贷款项目管理职责的分工。市发展改革委牵头负责国外贷款项目组织谋划，参与国外贷款机构磋商对接，有机整合国外机构评估与国内评审，缩短项目实施周期。市财政局负责提出全市及各县区年度可借用国外贷款的债务规模，贷款谈判、贷款资金管理、债务偿还等工作。③与市医疗保障局关于组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准的分工。市发展改革委负责组织制定市管其他重要商品、服务价格和重要收费标准；市医疗保障局具体负责制定药品和医疗服务价格收费标准。

二、机构设置

（一）机关内设机构。市发展改革委机关属行政单位，内设17个科室，分别是办公室、人事宣教科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科（挂市政府重大项目建设管理办公室牌子）、政务服务管理科（挂行政审批改革科牌子）、经济体制改革科、区域开放合作科（挂关中—天水经济区发展科牌子）、财政金融和产业发展科、农村经济科、工业交通和高技术发展科、资源环境和成本监审科、社会发展科、价格科（挂价格法规科牌子）、公共资源交易和信用建设管理科、军民融合发展科（挂经济装备动员办公室牌子）、能源科。

（二）参照公务员法管理单位。市发展改革委参照公务员法管理的事业单位3个：天水市以工代赈易地搬迁办公室、天水市价格监测中心、天水市价格认证中心。

（三）直属事业单位。市发展改革委直属事业单位3个：天水市项目服务中心、天水军民合用机场迁建办公室、天水市能源和节能服务中心。

市发展改革委共核定编制107名（其中行政52名，参公16名，事业39名），实有人员99人（其中行政45人，参公16人，事业38人）。

第二部分2023年度部门决算表

(报表见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4350.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少2207.54万元,下降33.66%,主要原因是调减天水军民合用机场迁建项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4350.72万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2850.72万元,政府性基金预算收入1500万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4350.72万元,其中：基本支出1718.27万元,占39.49%；项目支出2632.45万元,占60.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4350.72万元。与上年相比,各减少2207.54万元,下降33.66%。主要原因是调减天水军民合用机场迁建项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2850.72万元,较上年决算数2845.26万元增加5.46万元,增长0.19%。主要原因是人员调入、工资正常晋升、职务晋升等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2850.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2261.93万元,占79.35%；社会保障和就业支出246.20万元,占8.64%；卫生健康支出70.08万元,占2.46%；住房保障支出122.51万元,占4.3%；其他支出150.00万元,占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1791.62万元,支出决算为2850.72万元,完成年初预算的159.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1477.08万元,支出决算为2261.93万元,完成年初预算的153.13%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为156.06万元,支出决算为246.20万元,完成年初预算的157.76%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加支出及人员调入增加养老保险支出。

3．卫生健康支出年初预算数为70.94万元,支出决算为70.08万元,完成年初预算的98.8%,决算数和预算数差额1.2%，在正常范围内。

4．住房保障支出年初预算数为87.54万元,支出决算为122.51万元,完成年初预算的139.94%,决算数大于预算数的主要原因是将基础绩效奖和考核奖纳入公积金基数范围内增加支出及退休人员购房补贴增加支出。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1718.27万元。其中：

人员经费1539.63万元,较上年决算数增加60.26万元,增长4.07%,主要原因是人员调入、工资正常晋升、职务晋升等人员经费增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费178.64万元,较上年决算数增加24.94万元,增长16.23%,主要因召开关中平原城市群三省联席会议、高质量发展专题培训会，致使公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1500.00万元,本年支出1500.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要为天水市军民合用机场迁建工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出178.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数153.7万元增加24.94万元,增长16.23%,主要原因是会议费、培训费增加。

本年度会议费支出24.80万元,较上年决算数增加8.36万元,增长51.22%,主要因召开关中平原城市群三省联席会议增加费用。本年度培训费支出8.95万元,较上年决算数增加7.26万元,增长429.59%,主要原因是召开高质量发展专题培训会增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计100.00万元,其中：政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务调研，检查督导等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金2157.15万元,占一般公共预算项目支出总额的81.94%。对2023年度天水市军民合用机场迁建工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度无国有资本经营预算项目。

二、绩效自评结果

我委在2023年度部门决算中反映2023年第一批重大项目前期费省级基建天水市海绵城市（二期）项目、2023年第一批重大项目前期费省级基建天水市区域中心城市建设等9个项目绩效自评结果。

1.2023年第一批重大项目前期费省级基建天水市海绵城市（二期）项目绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.45分。项目全年预算数为100万元,执行数为39万元,完成预算的39%。主要原因是海绵城市的子项目初步设计调整，造成评审延期，致使资金支付缓慢。

2.2023年第一批重大项目前期费省级基建天水市区域中心城市建设绩效目标自评情况；根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.11分。项目全年预算数为600万元,执行数为486.3万元,完成预算的81.05%。主要原因是区域中心城市相关规划编制根据国家有关最新政策一直在反复修改完善，造成规划编制进展推后，致使资金支付缓慢。

3.2023年农产品成本调查专项中央补助资金绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,均全面完成，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。

4.市发改委发展改革业务费绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,均全面完成，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。

5.市发改委关中平原城市群高质量发展联席会议经费绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,均全面完成，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.85万元,执行数为20.85万元,完成预算的100%。

6.天水市军民合用机场迁建工程绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,均全面完成，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。

7.天水市电子信息及数字经济产业项目绩效目标自评情况；年初预算安排项目资金1000万元，此项目指标下达时间2023年12月底，因此本年度未实施，结转下年。

8.天水市信用信息共享平台提升优化服务项目绩效目标自评情况；根据年初设定的绩效目标,均全面完成，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29万元,执行数为29万元,完成预算的100%。

9.政府投资项目评审费用绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,均全面完成，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

2023年度部门总体绩效目标全面完成，自评分为92.1分（详见附件3-1至3-2）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。