天水市发展和改革委员会2018年部门预算公开

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。（三）承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点工作。（四）贯彻执行国家的价格法律法规，拟订并组织实施全市价格和收费政策及管理措施，依法进行价格、收费监督管理；负责制定和调整市管价格和收费标准，组织开展全市价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、价格公共服务、价格鉴定和价格认证；负责全市价格评估机构资质和人员资格审核；指导全市价格和收费管理工作。（五）承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目稽察；按照规定权限核准、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全市政府投资项目（除工业和通信业项目外）建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审核、竣工验收工作；引导民间投资方向，指导全市工程咨询业发展。（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订全市区域发展战略、规划并协调实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。（七）研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料等市场的发展规划、调控政策。（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头负责医药卫生体制改革；指导协调全市国民经济动员工作。（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。（十）起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关政策；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全市招投标工作，对全市重大建设项目工程招投标进行监督检查。（十一）提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全市利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。（十二）承担省、市关中-天水经济区规划领导小组办公室的日常工作。（十三）承办市委、市政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

天水市发改委由本级和天水市价格监督检查局、天水市价格认证中心、天水市副食品价格调节基金办3个二级单位组成。

（一）内设及归口管理机构

天水市发改委内设机构有办公室、国民经济综合科、项目规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、工业交通运输科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会事业发展科、价格调控监管科（挂价格法规科牌子）、收费管理科、稽察办公室、西部开发科、关中-天水经济区发展科、公共资源交易管理科等16个机构及委属天水市价格监督检查局、天水市工农业产品成本调查队2个行政单位。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市发改委下属4个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市以工代赈易地搬迁办公室、天水市节能减排办公室、天水市价格监测中心、天水市价格认证中心。

（三）其他事业单位

天水市发改委下属6个非参照公务员法管理事业单位。包括天水市政府项目办公室、天水军民合用机场迁建办公室、天水市能源局、天水市巩固退耕还林成果项目管理办公室、天水市政府投资项目评审中心、天水市副食品价格调节基金办公室。

（四）人员情况

天水市发改委(本级)行政编制53人，实有人员64人；事业编制48人，实有人员27人；工勤编制9人，实有人员11人；退休人员25人。

天水市价格监督检查局编制33人，其中：天水市价格监督检查局编制25人，天水市成本调查监审局编制5人，天水市价格监测中心编制3人。实有人员28人。其中：检查局21人，成本队5人，价格监测中心2人。退休人员15人。

天水市价格认证中心编制人数5人，实有人员6人，退休人员1人。

天水市副食品价格调节基金办公室核定编制人数6人，实有人员7人。

三、部门预算情况说明

2018年天水市发改委预算收入1658.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1658.38万元，上年结转0万元。预算支出1658.38万元。

（一）基本支出

2018年天水市发改委一般公共预算财政拨款基本支出1658.38万元，与2017年1652.93万元相比，增加5.45万元，增长0.33%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、退休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1247.53万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排1247.53万元,较2017年减少17.23万元，减1.36%，主要原因是:行政运营成本减少及人员退休。

社会保障和就业支出224.46万元，较2017年增加23.56万元,增长11.7%。主要原因是：增加退休人员。

医疗保障支出77.07万元，较2017年减少0.09万元，减少0.12%。主要原因是：人员减少。 

住房保障支出109.33万元，较2017年减少0.77万元，减少0.7%。主要原因是：人员减少。 

(三)政府采购情况

市发改委2018年无政府采购预算，总额1.86万元，其中：政府采购货物预算1.06万元、政府采购服务预算0.8万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

市发改委2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及三个二级单位，共19.65万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1万元。较2017年减少1万元，下降50%。下降原因：接待人次减少。

3.公务用车运行维护费2万元，较2017年没有变化。

4.会议费5万元。较2017年减少0.1万元，下降1.96%。下降原因：会议减少。

5.培训费11.65万元。较2017年增加1.95万元，增加的原因：增加全市易地扶贫搬迁工作现场推进培训会。

(三)政府采购情况

市发改委2018年政府采购预算总额20.13万元，其中：政府采购货物预算20.13万元。比2017年增加18.27万元，增长982.26%。增长原因：准备更换办公设备。

五、政府性基金支出情况

市发改委无政府性基金支出。

名词解释

财政拨款收入：指市发改委当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市发改委用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市发改委用于退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

2018市发改委预算公开表.xls