按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织市级统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全市价格和收费管理工作。

（4）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（5）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全市国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。

（6）统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，贯彻落实国家和省上关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施少数民族地区及贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全市开发区建设和发展工作。

（7）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（8）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。

（9）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全市服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（10）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（11）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟定社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（12）承担市委军民融合发展委员会的具体工作。协调全市国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（13）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（14）指导和协调全市招标投标工作，推进全市公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。

（15）完成市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

（16）职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（17）与相关单位职责分工

与市卫生健康委员会有关职责分工。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善地方生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实省上和我市人口发展规划中的有关任务。与市财政局关于国外贷款项目管理职责的分工。市发展改革委牵头负责国外贷款项目组织谋划，参与国外贷款机构磋商对接，有机整合国外机构评估与国内评审，缩短项目实施周期。市财政局负责提出全市及各县区年度可借用国外贷款的债务规模，贷款谈判、贷款资金管理、债务偿还等工作。与市医疗保障局关于组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准的分工。市发展改革委负责组织制定市管其他重要商品、服务价格和重要收费标准；市医疗保障局具体负责制定药品和医疗服务价格收费标准。

二、机构设置

（1）办公室

负责机关日常运转工作。承担机关及委属单位党的建设和纪检监察工作、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办、机关财务、资产管理、后勤保障，负责机关党委与群团组织工作。

（2）人事宣教科

负责意识形态和宣传思想、精神文明建设、统战、普法工作，组织新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作，负责机关及委属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、干部和人才队伍建设、老干部工作。

（3）发展规划科

起草重要工作报告和文件。组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题。提出全市经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施市级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。统筹全市规划编制立项。提出全市新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议。组织起草发展改革规范性文件，承担行政复议、行政应诉工作，承担规范性文件、重要政策措施、重大行政执法决定、政府信息依申请公开等合法性审核。

（4）国民经济综合科

组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。提出全市国家经济安全相关政策建议。承担全市经济安全工作协调机制相关工作。监测研判全市市场形势并提出政策建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。申报和分配粮食进出口关税配额。拟定现代物流业发展规划和政策，协调解决流通体制改革中的重大问题。负责全市加油(气）站、油库的规划和布局。综合研判全市消费变动趋势，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

（5）固定资产投资科（挂市政府重大项目建设管理办公室牌子）

研究提出全市重大建设项目。编制下达全市重大项目年度投资计划，协调解决重大项目建设中的重大问题，负责重大项目投资完成、工程进度的定期督查及信息报送、目标考核等工作，参与全市重大建设项目的前期工作。牵头起草全市固定资产投资管理有关规范性文件。提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议。牵头管理中央预算内和省级、市级预算内基建投资计划。按权限审核城建、机关、团体重大项目。拟定民间投资发展政策。牵头协调推广政府和社会资本合作。指导工程咨询业发展。拟定相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评价意见和改革措施建议。

（6）政务服务管理科（挂行政审批改革科牌子）

深化“放管服”改革，牵头推进优化营商环境评价工作。牵头推进行政审批制度改革。负责在线审批监管平台建设。负责单位行政审批工作的组织、协调，办理全部行政审批事项，监督窗口服务行为、受理投诉。负责所受理项目的审批、核准、备案。负责在线审批监管平台的投资项目申报预审、受理和办结。协调推进投资项目审批制度改革。

（7）经济体制改革科

统筹指导和协调全市经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，提出改革政策建议，拟订并组织实施全市综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。承担市委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作。

（8）区域开放合作科（挂关中—天水经济区发展科牌子）

推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策。贯彻落实国家和省上关于西部地区开发的方针、政策，研究提出我市开发战略、发展规划和有关政策建议。协调国土整治、开发利用和保护政策。推进重点流域综合治理和流域经济发展。推动实施“一带一路”建设，承担推进关中—天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。落实国家区域开放合作相关政策，承担区域合作相关工作。指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的国际合作。

（9）财政金融和产业发展科

研究分析全市财政、金融运行情况和财政、金融体制改革等问题。研究财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全市直接融资的发展思路和政策建议，按分工组织开展全市非上市公司发行企业(公司)债券的上报和存续期监管工作。推动全市私募股权投资基金行业的发展，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。提出深化投融资体制改革建议。提出利用外资和境外投资的规划及有关政策建议，按权限审核重大项目。承担全口径外债管理有关工作。组织申报国际金融组织贷款、外国政府贷款本币国际商业贷款(含境外发债)项目。组织实施外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。组织协调国家和省上、市上布局的产业基地建设。会同相关部门落实综合性产业政策，统筹协调全市工业和服务业产业布局优化和产业结构调整，组织拟定全市服务业发展中长期规划。负责权限内项目的核准，编制我市产能合作年度实施方案。

（10）农村经济科

组织拟定少数民族地区和贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调解决有关重大问题。研究分析全市农村经济和生态保护与建设发展、改革有关问题，提出政策建议。衔接平衡农业、林业、草原、水利、畜牧、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出相关重大项目布局建议并协调实施。负责权限内项目的审批、协调、指导工作。

（11）工业交通和高技术发展科

组织协调国家和省上、市上布局的重大工业项目实施。统筹全市交通运输发展规划与国家、省上发展规划的衔接平衡。提出全市综合交通运输中长期规划、专项规划、年度计划及重大交通项目的整体布局。组织协调全市综合交通运输项目前期及建设中的重大问题，提出统筹全市综合交通发展有关政策建议。负责审批、核准权限内的综合交通运输项目。组织拟定推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划和全市发展规划，提出培养经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，促进科技成果转化，推进创新能力建设。

（12）资源环境和成本监审科

拟定和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。提出健全生态保护补偿机制政策措施。拟定并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调绿色生态产业、节能环保产业以及清洁生产促进工作。组织协调节能循环经济示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。负责全市节能监察监督管理工作。承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组有关节能方面具体工作。开展农产品成本调查和政府定调价成本监审工作。

（13）社会发展科

综合拟定并协调实施社会发展规划、政策。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟定人口发展和应对老龄化规划及政策。提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的规划和政策建议。统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。

（14）价格科（挂价格法规科牌子）

提出价格调控目标和政策建议，推进重要商品、服务和要素价格改革。组织起草有关价格和收费规范性文件。组织拟定市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，调整市级政府管理的商品和服务价格、收费标准，组织重点行业、重要商品和服务价格调查。负责价格听证、价格综合工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家和省上管理的商品、服务和要素价格改革任务。组织实施机关收费和事业性收费项目、收费标准以及服务价格政策。指导市价格监测中心、市价格认证中心工作。

（15）公共资源交易和信用建设管理科

负责全市公共资源交易市场体系建设和公共资源交易活动实施业务指导和综合监管。监督指导市公共资源交易活动，会同有关部门研究制定公共资源交易配套制度规定，监督检查执行情况。编制市级公共资源交易目录，监督行业交易项目情况。负责对招标代理机构与评标专家库的监管。牵头推进全市社会信用体系建设工作，负责拟定全市社会信用体系建设相关规章制度并监督实施。依法组织开展辖区内公共信用信息采集发布、交换共享、开发应用，为有关部门、机构和社会提供信用信息服务。牵头协调全市公共信用信息归集共享公开和跨地区跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享工作的组织实施。负责市级社会信用信息平台和“信用中国（甘肃天水）网”的建设、运行、维护，管理指导各县区、各部门信用信息共享平台、信息数据归集系统建设和推广应用服务。开展社会信用体系建设相关研究和咨询服务，指导辖区内第三方社会组织机构征信、评估业务的有序开展。

（16）军民融合发展科（挂经济装备动员办公室牌子）

贯彻落实中央、省上关于推动军民融合深度发展的方针政策、决策部署和规划计划。承担市委军民融合发展委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作，拟定委员会年度工作计划，对委员会议定事项进行督查落实。协调组织落实国家和省上军民融合发展战略，组织研究全市军民融合发展中长期规划和重要政策，梳理汇总全市军民融合发展总体需求，研究拟定全市军民融合发展相关体制改革实施方案。协调推进全市军民融合发展重大项目（专项工程和重要事项）。研究提出军民融合发展各领域相关重要问题处理意见。组织拟定全市国民经济动员发展规划、年度计划，并组织实施。协调经济建设与国防建设发展有关问题。协调全市国民经济平战转换能力建设。

（17）能源科

拟订全市能源发展规划和政策。拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划和政策按规定权限核准可再生能源及生物质能源项目，提出相关发展布局及重大项目审核意见，指导县区发展新能源、生物质能、地热能和其他可再生能源资源，组织开展新能源科技进步相关工作，指导协调农村新能源发展。推进能源国际交流与合作。拟定煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施，承担煤炭体制改革有关工作，协调有关方面开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿瓦斯治理和利用工作。组织拟订全市电力发展规划。研究火电核电、电网有关发展布局、计划和政策并组织实施。按规定权限审批、核准、审核(初审)火电、热电(含自备电站)和电网项目固定资产投资项目。衔接电力生产建设和供需平衡，参与电网调度运行。承担电力体制改革有关任务。组织协调相关电力示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用，承担石油天然气体制改革有关工作。按规定权限审批、核准或审查上报相关建设项目，监督管理商业石油、天然气储备，主管石油天然气管道保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作，承担科技进步和装备相关工作。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算2444.46万元，比2019年2716.91万元减少272.45万元，减少10.03%。减少的原因是:机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。其中：一般公共预算拨款 2444.46万元,比2019年2716.91万元减少272.45万元，减少的原因是:机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。结转结余资金458.46万元，比2019年36.76万元增加421.7万元，增加的原因是高质量发展规划未完成。

（二）全年支出

2020年支出预算2444.46万元，比2019年预算2716.91万元增加1285.99万元，减少10.03%。减少原因：机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。

1、基本支出

2020年基本支出1286.46万元，其中人员经费1114.39万元，公用经费172.06万元。比2019年预算减少433.69万元，下降25.21 %，下降的主要原因是机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出1158万元，比2019年预算增加161.24 万元，增长16.18%，增长的主要原因是“十四五”规划编制工作经费。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出1158万元，其中：价格认证中心办案补助3万元，市发改委2020年项目评审费用150万元，天水市2020年重大项目前期费800万元，节能宣传周和低碳日宣传费用5万元，“十四五”规划编制工作经费200万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2104.7万元，较上年减少139.67万元，减少6.22%。减少原因：机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。

2、社会保障和就业支出195.38万元，较上年减少92.87万元，减少,32.22%。减少原因：机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。

3、卫生健康支出61.93万元。较上年减少11.79万元，减少,15.99%。减少原因：机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。

4、住房保障支出82.44万元。较上年减少28.14万元，减少,25.45%。减少原因：机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。

（四）非税收入

2020年我单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

       （一）三公经费

2020年三公经费预算8万元，比2019年增加0.5万元。增加原因：公务接待费增加。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比无变化。

2.公务接待费6万元，比2019年预算增0.5万元。增加原因：接待人次增加。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2019年相比无变化。

（二）培训费

培训费6.77万元，比2019年预算减4.22万元，下降的主要原因是机构改革，下属单位市价格监督检查局划转到市市场监管局。

（三）会议费

会议费15万元，比2019年预算增加8万元。增加原因：会议次数增加。

（四）机关运行费

机关运行费122.68万元，比2019年预算增19.5万元。增加原因：印刷费用增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年我委政府采购预算343.7万元。主要用于关中平原城市群论坛联席会议、西部大开发研讨会、对接成渝开展交流合作研讨会、购买部分办公设备和部分办公家具。因多次搬迁，好多已损坏并报废。今年我委准备采购一批办公家具及设备，以补充不足。               

（二）国有资产占用情况

2020年，上年末净资产527.88万元,其中:无形资产为331.8万元;固定资产为196.08万元(专用设备0.44万元；通用设备187.48万元；家具、用具、装具及动植物8.17万元)。

（二）预算绩效管理情况

2020年，我委认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。

（1）“十四五”规划编制工作，该项目完成了前期重大问题研究、县区调研、文本编制和专家评审，目前正在进行文本审签印发。全市“十四五”规划的高质量编制，对开启全市社会主义现代化新征程具有十分重要的意义。本年度赴县区调研及外地考察学习30次、组织专家座谈及授课10次、完成天水市“十四五”规划重大课题28个、完成天水市“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制、完成天水市“十四五”综合能源重点专项规划和天水市“十四五”服务业重点专项规划编制、组织完成规划评审论证会10次已全部完成。

（2）市发改委2020年项目评审工作，本年度完成96个项目评审工作。

（3）节能宣传工作，本年度发放节能宣传手册12000份、节能工作系统覆盖单位数30个、开展大型节能宣传周活动7次，已全部完成。

（4）价格认证工作，全年目标完成涉纪、涉刑事、涉行政案件的价格认定25件，已全部完成。

（5）重大项目前期手续办理，本年度共完成手续办理115个，已超出目标值。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

           附件：天水市发展和改革委员会2020年部门预算公开表

1.发改委2020年预算公开表(1).xls

2.“十四五”规划编制工作经费.xls

      3.价格认证中心办案补助.xls

     4节能宣传周和低碳日宣传费用.xls

     5.市发改委2020年项目评审费用.xls

  6.天水军民合用机场迁建项目（续建）.xls

7.天水市2019年度重大项目前期费.xls