一、天水市发改委概况

(一)主要职能

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。2、负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。3、承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点工作。4、贯彻执行国家的价格法律法规，拟订并组织实施全市价格和收费政策及管理措施，依法进行价格、收费监督管理；负责制定和调整市管价格和收费标准，组织开展全市价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、价格公共服务、价格鉴定和价格认证；负责全市价格评估机构资质和人员资格审核；指导全市价格和收费管理工作。5、承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目稽察；按照规定权限核准、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全市政府投资项目（除工业和通信业项目外）建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审核、竣工验收工作；引导民间投资方向，指导全市工程咨询业发展。6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订全市区域发展战略、规划并协调实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。7、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料等市场的发展规划、调控政策。8、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头负责医药卫生体制改革；指导协调全市国民经济动员工作。9、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。10、起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关政策；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全市招投标工作，对全市重大建设项目工程招投标进行监督检查。11、提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全市利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。12、承担省、市关中-天水经济区规划领导小组办公室的日常工作。13、承办市委、市政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)单位以及人员情况

天水市发改委由本级和天水市价格监督检查局、天水市价格认证中心、天水市副食品价格调节基金办3个二级单位组成。 

（一）内设及归口管理机构

天水市发改委内设机构有办公室、国民经济综合科、项目规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、工业交通运输科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会事业发展科、价格调控监管科（挂价格法规科牌子）、收费管理科、稽察办公室、西部开发科、关中-天水经济区发展科、公共资源交易管理科等16个机构及委属天水市价格监督检查局、天水市工农业产品成本调查队2个行政单位。

（二）参照公务员法管理的事业单位

天水市发改委下属4个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市以工代赈易地搬迁办公室、天水市节能减排办公室、天水市价格监测中心、天水市价格认证中心。

（三）其他事业单位

天水市发改委下属6个非参照公务员法管理事业单位。包括天水市政府项目办公室、天水军民合用机场迁建办公室、天水市能源局、天水市巩固退耕还林成果项目管理办公室、天水市政府投资项目评审中心、天水市副食品价格调节基金办公室。

核定编制150名（其中行政84名，事业66名），实有129人（其中行政70名，事业59名）。

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2018年度本单位收入为8539.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7296.87万元，占85.44%;政府性基金预算财政拨款921万元，占10.78%；年初结余结转322.04万元占3.77%。事业收入0万元，占00%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%，年末结转和结余42.36万元。

(二)支出决算情况

2018年度，本单位支出为8497.56万元。其中：基本支出2726.56万元，占32.09%;项目支出4850万元，占57.08;政府性基金支出921万元,占10.84%；经营支出0万元，占0%。

(三)财政拨款收入决算情况

2018年度本单位财政拨款收入总计8217.87万元，与上年相比增加5071.89万元，增加161.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入7296.87万元，年初结转和结余322.04万元，政府性基金预算财政拨款收入921万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计7576.56万元，与上年增加5156.24万元，增加213.04 %。其中：

1. 一般公共服务支出2780.23万元，占36.7%，主要用于人员经费和公用支出。

2. 科学技术支出350万元，占4.62%，主要为省级转移支付给企业补助资金。

   3.社会保障和就业支出139.66万元，占1.84%。主要用于退休人员工资福利支出。

   4.城乡社区支出150.8万元，占1.99%。主要为民航运营补贴。

   5.住房保障支出5.86万元，占0.08%。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。

   6.其他支出4150万元，占54.77%，主要为中央、省级转移支付给企业补助资金。

   (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

   2018年度财政拨款基本支出2726.56万元。其中：

   人员经费合计：1462.91万元。包含：

   1. 工资福利支出1036.46万元，主要包括基本工资：535.32万元，津贴补贴：451.3万元、奖金：45.71万元、绩效工资3.98万元、其他工资福利支出0.14万元。

   2. 对个人和家庭的补助支出426.45万元，主要包括退休费：96.97万元、抚恤金：48.55万元、奖励金：280.93万元。

   公用经费合计：1263.64万元。

   主要包括办公费65.9万元、印刷费57.61万元、咨询费55.5万元、水电费7.4万元、邮电费4.67万元、物业费0.06万元、差旅费70.96万元、维护费5.68万元、会议费54.48万元、培训费8.29万元、公务招待费7.67万元、劳务费3.84万元、委托业务费801.15万元、工会经费10.79万元、福利费14.41万元、公务用车维护费5万元、其他交通费用89.5万元。

   (六)2018年“三公”经费支出决算说明

   2018年“三公经费”预算2.5万元，决算12.67万元，主要用于结算公务用车改革前所欠公务用车维护费。

   1. 因公出国(境)经费支出情况

   2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年持平。

   因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个，共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个，较上年持平。

   2. 公务用车购置和运行费支出情况

   2018年我单位公务用车购置费0万元，较上年持平。　　2018年我单位公务用车运行费5万元，较上年增加0.26万元，增加5.49%，变动原因为：接以前年度欠款。

   3. 公务接待费用支出情况

   2018年本单位公务接待费7.67万元，较上年减少0.13万元，下降1.67%。

   其中国内公务接待共45批次，接待人次600人，较上年持平。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年持平。

   （七）机关运行经费支出情况　

   2018年，单位机关运行经费支出1263.64万元 ，比上年增加37.78万元,主要原因是给企业转拨资金增加。

   （八）政府采购支出情况

   2018年，单位政府采购支出480.14万元 ，比上年减少712.4万元，减少98.6%。其中：政府采购货物支出148.34万元、政府采购工程支出331.8万元。政府采购主要是固定资产和社会信用信息平台共享交换平台项目建设项目。

   （九）国有资产占用情况

   2018年度，单位资产总额为523.32万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

   三、预算绩效情况

   2018年，我委认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成 。

   (一）项目概况。

   1.项目立项背景

   为规范项目前期工作程序，提高政府投资项目决策的科学化、民主化水平，根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）提出的“政府投资项目一般都要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证”的要求，市发展改革委对需要审批的项目委托相关机构进行评审。

   根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），评估评审费用由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，即“谁审批、谁委托、谁承担费用”。

   2017年以来，市财政局每年在市级财政预算中列支了专项项目评审费用150万元，极大地解决了我委一直以来没有项目评审经费的问题，有力地保障了我委项目审批工作的正常开展，切实推动了我市政府投资项目前期工作进度，促使项目及时发挥了应有的社会效益，推动了天水市经济社会的平稳健康发展。

   2.项目实施情况

   2018年，我委共审批各类项目109项，其中审批可行性研究报告88项，审批节能报告21项。

   3.经费来源和使用情况

   根据委托项目数量，市财政局拨付我委2018年市级财政预算内资金150万元，专项用于市发展改革委项目评审工作。目前，评审费用已全部拨付咨询机构。

   （二）项目绩效目标

   项目绩效总目标是保障市发展改革委项目审批工作顺利开展。阶段性目标是确保当评审工作正常进行。经济效益方面是节省财政资金，政治效益是确保经济社会平稳健康发展，社会效益方面是促使政府投资项目及早落地发挥应有效益。

   （三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

   2018年市财政局及时下拨了我委项目评审费，下达后我委及时拨付给了咨询机构。咨询机构按照要求按时完成了各类评审任务，保证了我委政府投资项目审批工作正常开展。

   二、绩效评价工作情况

   （一）绩效评价目的。

   为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，应当开展绩效评价。通过对财政项目资金支出进行绩效评价，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，不断提高财政支出决策水平和财政资金使用效益。

   （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

   根据市财政局通知要求，我委高度重视，成立了有委党组成员、副主任李鹏凡同志任组长，委财务负责人杨海亚、夏丽花任组员的评价小组。结合项目绩效评价的各项指标，认真开展评价工作。

   （三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

   三、项目主要绩效及评价结论

   （一） 绩效分析

   通过对政府投资项目可行性研究报告的审查，节省了政府资金，并确保项目资金投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，切实保障和改善了民生；通过对政府投资项目节能报告的审查，促进固定资产投资项目科学合理利用能源,从源 头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理。

   （二）评价结论

   1.评分结果

   经自评，得分100分,有效。

   2.主要结论

   项目评审费的保障和拨付，一是保障了市发展改革委项目评审工作，推动了政府投资项目的及时批复、及时落地；二是政府投资项目经过评审，优化了方案设计、核定了建设内容、节省了政府资金，确保有限的国家资金能够用在刀刃上，最大限度地发挥政府资金的投资效益。实现了经济社会创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，经济、政治和社会效益明显。

   四、主要经验及做法、存在的问题和建议

   （一）主要经验及做法

   相较于社会咨询机构，我委下属咨询机构本着“保障基本、服务为主”的原则，按照远低于市场价格收取评审费用，节省了大量财政资金，实现了“少花钱、多办事”的目的。

   （二）存在的问题

   项目评审费用仍然较低。

   （三）建议和改进举措

   建议进一步提高项目评审费。

    

   附件:自评表

    

填报人（签名）： 谢军平              联系电话:18993840028

2018天水市发展和改革委员会（汇总）.zip