天水市发展和改革委员会2017年度

部门决算公开说明

　　 一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

　　2、负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

　　3、承担总体指导和综合协调推进全市经济体制改革工作的职责，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全市经济体制综合配套改革试点工作。

　　4、贯彻执行国家的价格法律法规，拟订并组织实施全市价格和收费政策及管理措施，依法进行价格、收费监督管理；负责制定和调整市管价格和收费标准，组织开展全市价格与收费的监督检查，依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、价格公共服务、价格鉴定和价格认证；负责全市价格评估机构资质和人员资格审核；指导全市价格和收费管理工作。

　　5、承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题，组织开展重大建设项目稽察；按照规定权限核准、审核重大建设项目、利用外资项目、境外投资项目；负责全市政府投资项目（除工业和通信业项目外）建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审核、竣工验收工作；引导民间投资方向，指导全市工程咨询业发展。

　　6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订全市区域发展战略、规划并协调实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

　　7、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料等市场的发展规划、调控政策。

　　8、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头负责医药卫生体制改革；指导协调全市国民经济动员工作。

　　9、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

　　10、起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关政策；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全市招投标工作，对全市重大建设项目工程招投标进行监督检查。

　　11、提出全市利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全市利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

　　12、承担省、市关中-天水经济区规划领导小组办公室的日常工作。

　　13、承办市委、市政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　天水市发改委由天水市发改委本级和天水市价格监督检查局、天水市价格认证中心、天水市副食品价格调节基金办3个二级单位组成。

　　1、内设及归口管理机构。天水市发改委本级内设机构有办公室、国民经济综合科、项目规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、工业交通运输科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会事业发展科、价格调控监管科（挂价格法规科牌子）、收费管理科、稽察办公室、西部开发科、关中-天水经济区发展科、公共资源交易管理科等16个机构。

　　2、参照公务员法管理的事业单位。天水市发改委本级下设2个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市以工代赈易地搬迁办公室、天水市节能减排办公室。

　　3、其他事业单位。天水市发改委本级下设5个非参照公务员法管理事业单位。包括天水市政府项目办公室、天水军民合用机场迁建办公室、天水市能源局、天水市巩固退耕还林成果项目管理办公室、天水市政府投资项目评审中心。

　　4、人员情况。天水市发改委本级总编制115人，实有101人，其中：行政编制55人，实有人员48人；事业编制51人，实有人员45人；工勤编制9人，实有人员8人；退休人员 26人。

　　二、天水市发改委2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。

　　2017年度，收入总计为3013.8万元，其中：

　　1.财政拨款收入2506.13万元。较2016年度决算数增加388.7万元，增长18%，主要是中央专项转移支付Ｐ860万元，省级专项转移支付273.64万元，民航发展基金配套资金117.95万元，装配式建筑产业规划编制经费170万元，项目前期费67万元。

　　2.上级补助收入31万元，为政府性基金收入。较2016年度决算数增加31万元。主要是中央专项转移支付民航发展基金。

　　3.上年结转和结余507.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2017年度，市发改委支出为2319.14万元。其中：

　　基本支出2319.14万元，较2016年度决算数增加163.5万元，增长8%，主要是民航发展配套资金。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2017年度，市发改委财政拨款收入总计2506.13万元，与上年相比增加388.7万元，增长18%。其中：一般公共预算财政拨款收入2475.13万元，与上年相比增加357.7万元，增长17%；政府性基金预算财政拨款收入31万元，与上年相比增加31万元。主要是中央专项转移支付民航发展基金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2017年度，市发改委一般公共预算财政拨款支出总计2288.14万元，与上年相比增加151.93万元，增长7%；完成年初预算103%，决算数大于预算数的主要原因是中央专项转移支付民航发展基金。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　市发改委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2288.14万元，其中：

　　1.人员经费1071.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、奖励金、购房补贴、采暖补贴。

　　2.日常公用经费1216.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出、对企事业单位的补贴。

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

　　2017年“三公经费”预算0万元，决算12.16万元，决算数大于预算数。与上年同期相比减少6.15万元,下降34%；减少的主要原因：公务用车改革。

　　1、因公出国（境）经费支出情况

　　2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年持平。

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织；也没有参加其他单位组织的出国（境）团组。

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

　　2017年我单位没有购置公务用车。

　　2017年我单位公务用车运行费4.36万元，较上年减少5.97万元，下降58%，变动原因为：公务用车改革。

　　3、公务接待费用支出情况

　　2017年本单位公务接待费7.8万元，与上年持平。

　　其中国内公务接待共50批次，接待人次650人。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2017年度机关运行经费支出1216.41万元，比2016年增加32.95万元，增长3%。主要原因是：对企业政策性补贴支出增加

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，天水市发改委资产总额为202.89万元。本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

　　九、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市发改委2017年度部门决算公开附表.xls